一、部门基本情况

    (一)主要职责。

     贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。

     2017年决算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易中心、市环保局系统。其中，局机关本级设立17个内设机构和重庆市环境监察办公室。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计130,967.30万元，支出总计130,967.30万元。与2016年决算数相比，收入总计增加9,732.65万元、增长8.03%，主要原因是政府对我市生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入增加,支出相应增加。

     本部门2017年度收入合计110,228.60万元，其中：财政拨款收入100,074.54万元，占90.79%；经营收入2,676.30万元，占2.43%；其他收入7,477.76万元，占6.78%。

     本部门2017年度支出合计113,081.57万元，其中：基本支出11,820.29万元，占10.45%；项目支出99,530.85万元，占88.02%；经营支出1,730.43万元，占1.53%。

     本部门2017年度年末结转和结余15,646.92万元，较上年减少8,126.38万元，主要原因是我局进一步加大了资金调度力度，加快了项目实施进度。年末结转结余原因：一是部分环保工程项目为跨年度实施项目，根据环保专项资金监管要求，需按照工程项目进度拨付资金。我局严格落实市财政局专项资金管理办法，严格资金拨付，确保项目质量的同时，加快推进项目实施，但部分环保污染防治、环保能力建设等环保项目确需跨年度实施，形成跨年度项目资金结转；二是政府采购项目资金,需经招投标、项目验收后付款等程序、且有的专用设备采购供货周期长等原因形成了部分资金结转。三是上级部门以及本级其他部门安排的环保课题等项目需跨年度完成，形成了部分资金结转。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度财政拨款收入100,074.54万元，较上年决算数增加10,087.02万元，增长11.21%。主要原因是政府加大了生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入。较年初预算数减少14,139.09万元，下降12.38%。减少的主要原因一是市财政局将原安排给环保局系统财务的部门预算资金15182.2万元调整给区县和市级单位；二是市财政局收回当年预算资金结余指标2304.89万元；三是市财政局将中央土壤治理资金3348万元追加给市环保局等因素叠加而成。

     本部门2017年度财政拨款支出104,570.51万元，较上年决算数增加15,931.30万元，增长17.97%。主要原因是基本支出增加1693.96万元，项目支出增加14237.34万元。较年初预算数减少21,143.11万元，下降16.82%。主要原因一是根据工作需要，市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门；二是部分项目需跨年度实施形成项目资金结转。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出8.68万元，占0.01%，与年初预算数一致；科学技术支出192.98万元，占0.18%，较年初预算数增加192.98万元，主要原因是年中预算追加；社会保障与就业支出1,584.25万元，占1.52%，较年初预算数减少181.07万元，主要原因是从2017年3月起离退休人员经费纳入市人力资源社会保障部门统一发放；医疗卫生与计划生育支出539.00万元，占0.51%，与年初预算数一致；节能环保支出101,636.57万元，占97.19%，较年初预算数减少21,181.30万元，主要原因一是根据工作需要，市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门；二是部分项目需跨年度实施形成项目资金结转；住房保障支出582.76万元，占0.56%，与年初预算数一致；其他支出26.27万元，占0.03%，较年初预算数增加26.27万元，主要原因是年中预算追加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出10,729.61万元。其中：人员经费9,165.65万元，较上年增加2,101.05万元，主要原因是正常调资和人员增加，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资2395.65万元、津贴补贴1077.94万元、奖金258.34万元、其他社会保障缴费374.08万元、绩效工资1206.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费788.85万元、职业年金缴费375.4万元、其他工资福利支出1247.67万元、离休费49.04万元、退休费161.55万元、抚恤金36.65万元、生活补助8.73万元、医疗费352.44万元、住房公积金635.78万元、其他对个人和家庭的补助支出196.54万元。公用经费1,563.96万元，较上年减少407.09万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费88.01万元、印刷费9.4万元、咨询费3万元、手续费1.07万元、水电费75.36万元、邮电费90.51万元、物业管理费93.23万元、差旅费135.21万元、因公出国（境）费3.8万元、维修费5.63万元、租赁费5.13万元、会议费83.37万元、培训费28.85万元、公务接待费5.52万元、劳务费22.42万元、委托业务费74.12万元、工会经费128.34万元、福利费44.36万元、公务用车运行维护费69.6万元、其他交通费用279.75万元、其他商品和服务支出300.83万元、办公设备购置16.45万元。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计692.09万元，较年初预算数减少128.91万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费支出；较上年支出数增加26.16万元，原因是新增单位新增公务用车5辆，致公务用车购置费增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用39.45万元，主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等,费用支出较年初预算数减少58.55万元，较上年支出数减少20.94万元，主要是严格控制经费支出，减少赴国（境）外的交流学习活动。

    公务车购置费143.20万元，用于购买公务用车5辆，费用支出较年初预算数和上年支出数均增加143.20万元，原因是环保机构改革，新增单位一个，经批准购置公务用车5辆。

    公务车运行维护费487.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少28.55万元,较上年支出数减少28.02万元，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

    公务接待费21.99万元，主要用于接待国内其他省市环保厅到我单位学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少185.01万元，较上年支出数减少68.07万元，主要原因是及公务接待主要安排在食堂就餐，严格控制接待人员数量，严格执行接待标准，严格控制在外就餐次数。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计10个团组，24人；公务用车购置5辆，公务车保有量为99辆；国内公务接待168批次，2,061人。2017年本部门人均接待费106.71元，车均购置费28.64万元，车均运行维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,197.25万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较2016年减少7.46万元，下降0.62%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩运行经费支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，一般公务用车69辆、特种专业技术用车28辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急网络通信保障、空间数据外业采集踏勘等野外作业用车。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备31（套 ）。   

    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14,567.72万元，其中：政府采购货物支出7,367.46万元、政府采购工程支出563.16万元、政府采购服务支出6,637.10万元。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、环境污染治理工程等。

    （四）预算绩效管理情况说明。

     1.预算绩效管理工作情况。我局项目申报时，根据项目实际情况合理设置绩效指标，并对绩效目标跟踪评估，围绕资金落实、目标进展、过程管理三个方面收集基础数据和信息，对绩效目标是否能够完成做出预判，对项目执行绩效与绩效目标进行对比分析，找准形成差异的原因。按照预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金61175万元，预算执行率96.8%，平均得分98分。

     2.乡镇污水处理设施建设运营项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇污水处理设施建设运营项目自评得分为95分，项目全年预算数为50000万元，执行数为45000万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是实现全市1584座乡镇污水处理设施全覆盖，二是接手并实施911座乡镇污水处理设施正常运营，保障全市乡镇生活污水得到有效处理。存在的问题及原因是新建项目完成后需要三个月调试期，期满达目标值，目前调试期未满，出水水质未达一级B标。下一步改进措施是新建项目完成后，待管网、设备配套设施同步到位，陆续启动调试达到目标值。

五、专业名词解释。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

     联系电话：023-89181980