重庆市生态环境大数据应用中心2021年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB1614741U/2021-00528	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	环境监测、保护与治理	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市生态环境局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市生态环境大数据应用中心主要职责：一是开展环境保护信息化建设。主要包括起草并组织实施环境信息化建设规划、标准与技术规范，组织建设环境信息网络与环保政务、业务系统，并负责运行、完善，指导区县环境保护信息化建设。二是开展环境保护数据应用服务工作。主要包括建设维护生态环境数据服务平台，组织实施生态环境数据采集、运输、汇总和存储管理，为环境管理与决策提供信息服务。三是承担门户网站建设维护工作。主要包括门户网站的建设和更新维护，为环境保护信息公开提供技术支持。四是提供信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询、技术培训、技术推广等服务。

（二）单位构成

重庆市生态环境大数据应用中心内设科室7个。包括办公室（纪检室）、综合发展室、大数据技术室、大数据应用室、大数据资源室、电子政务室、网络安全室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6068.79万元，其中：一般公共预算拨款5697.59万元，其他收入60万元，上年结转311.2万元。收入较2020年减少4083.68万元，主要是一般公共预算拨款减少240.38万元，其他预算增加60万元，上年结转减少3903.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6068.79万元，其中：节能环保支出预算5960.72万元，社会保障和就业支出预算54.81万元，卫生健康支出预算25.86万元，住房保障支出预算27.4万元。支出预算较2020年减少4083.68万元，主要是基本支出预算增加3.18万元，项目支出预算减少4086.86万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5697.59万元，一般公共预算财政拨款支出5697.59万元，比2020年减少240.38万元。其中：基本支出479.45万元，比2020年增加3.18万元，主要原因是人员正常调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5218.14万元，比2020年减少243.56万元，主要原因是按政策规定压减项目支出等，主要用于生态环境信息化、大数据建设等重点工作。

重庆市生态环境大数据应用中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.5万元，比2020年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1.2万元，比2020年减少2.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准；公务用车运行维护费14.3万元，比2020年减少12.7万元，主要原因是事业单位公车改革，减少了公务车辆1台，相关运行维护费减少；无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额4066.04万元：政府采购服务预算4066.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购3861.04万元：政府采购服务预算3861.04万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5218.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈颖联系方式：023-89181833

表一
重庆市生态环境大数据应用中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,697.59	一、本年支出	5,958.79	5,958.79
一般公共预算拨款	5,697.59	社会保障和就业支出	54.81	54.81
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	25.86	25.86
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	5,850.72	5,850.72
二、上年结转	261.20	住房保障支出	27.40	27.40
一般公共预算拨款	261.20
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	5,958.79	支出总数	5,958.79	5,958.79

表二
重庆市生态环境大数据应用中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,697.59	479.45	5,218.14
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27
210	卫生健康支出	25.86	25.86
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16
211	节能环保支出	5,589.52	371.38	5,218.14
21111	污染减排	5,589.52	371.38	5,218.14
2111101	生态环境监测与信息	5,589.52	371.38	5,218.14
221	住房保障支出	27.40	27.40
22102	住房改革支出	27.40	27.40
2210201	住房公积金	27.40	27.40
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市生态环境大数据应用中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	479.45	412.70	66.75
301	工资福利支出	412.70	412.70
30101	基本工资	110.53	110.53
30102	津贴补贴	13.19	13.19
30103	奖金
30107	绩效工资	156.00	156.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54
30109	职业年金缴费	18.27	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11
30113	住房公积金	27.40	27.40
30114	医疗费	4.16	4.16
30199	其他工资福利支出	20.80	20.80
302	商品和服务支出	66.75		66.75
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	8.20		8.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	44.57		44.57
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表四
重庆市生态环境大数据应用中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.50		14.30		14.30	1.20

表五
重庆市生态环境大数据应用中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市生态环境大数据应用中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,697.59	社会保障和就业支出	54.81
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.86
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	5,960.72
事业收入预算		住房保障支出	27.40
事业单位经营收入预算
其他收入预算	60.00


本年收入合计	5,757.59	本年支出合计	6,068.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	311.20
收入总计	6,068.79	支出总计	6,068.79

表七
重庆市生态环境大数据应用中心单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		6,068.79	311.20	5,697.59						60.00
208	社会保障和就业支出	54.81		54.81
20805	行政事业单位养老支出	54.81		54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54		36.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27		18.27
210	卫生健康支出	25.86		25.86
21011	行政事业单位医疗	25.86		25.86
2101102	事业单位医疗	21.70		21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16		4.16
211	节能环保支出	5,960.72	311.20	5,589.52						60.00
21111	污染减排	5,960.72	311.20	5,589.52						60.00
2111101	生态环境监测与信息	5,960.72	311.20	5,589.52						60.00
221	住房保障支出	27.40		27.40
22102	住房改革支出	27.40		27.40
2210201	住房公积金	27.40		27.40

表八
重庆市生态环境大数据应用中心单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	6,068.79	479.45	5,589.34
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27
210	卫生健康支出	25.86	25.86
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16
211	节能环保支出	5,960.72	371.38	5,589.34
21111	污染减排	5,960.72	371.38	5,589.34
2111101	生态环境监测与信息	5,960.72	371.38	5,589.34
221	住房保障支出	27.40	27.40
22102	住房改革支出	27.40	27.40
2210201	住房公积金	27.40	27.40

表九
重庆市生态环境大数据应用中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	4066.04	205	3861.04
货物类
服务类	4066.04	205	3861.04
工程类

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