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[ 索引号 ] 11500000MB1614741U/2021-00488 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-02-26 [ 发布日期 ] 2021-02-26

重庆市生态环境监测中心2021年单位预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责

根据市委编办文件,重庆市生态环境监测中心为市生态环境局直属公益二类事业单位,宗旨是为环境保护提供监测保障。主要职责是:承担环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事故应急监测和相关服务性监测,开展生态环境监测科学研究、技术交流和服务工作,负责环境监测网的建设维护,为区县开展生态环境监测提供技术指导和服务工作,承担主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市生态环境监测中心内设19个科室,包括办公室(应急监测综合协调办公室)、党委办公室(组织人事科)、财务科、采购和后勤科、纪检室、技术管理研究室(总工办)、业务科、质量管理室、统计信息室、大气室(大气预报中心)、水室(水预报中心)、生态室、土壤室、现场监测室、应急监测室、仪器分析室、技术咨询室、室内监测室、两江分中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数23497.27万元,其中:一般公共预算拨款16567.27万元,事业单位经营收入6000万元,其他收入180万元,上年结转750万元。收入较2020年减少 3683.3万元,主要是一般公共预算减少1921.34万元,事业单位经营预算收入减少940.86万元,其他预算收入减少120万元,上年结转减少701.1万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数23497.27万元,其中:社会保障和就业支出预算618.6万元,卫生健康支出预算236.99万元,住房保障支出预算489.17万元,节能环保支出预算22152.51万元。支出预算较2020年减少3683.3万元,主要是基本支出预算减少733.43万元,项目支出预算减少2949.87万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入16567.27万元,比2020年减少1921.34万元。其中:基本支出1985.75万元,比2020年增加177.43万元,原因是监测中心人员增加,基本支出主要用于保障监测中心职工工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费和退休人员补助等,以及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出14581.52万元,比2020年减少2098.77万元,主要原因是按政策规定压减项目支出,主要用于环境质量和污染源生态手工监测经费、重点实验室运行维护费、环境监测数据质量管理、大气污染成因与治理攻关能力建设项目、水质自动监测能力建设项目、空气质量预警预报系统(二期)配套建设项目及监测中心实验室能力建设等重点工作。

重庆市生态环境监测中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年预算保持一致。

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算120.5万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用3.8万元,与2020年持平;公务接待费8.7 万元,与2020年持平;公务用车运行维护费108万元,与2020年持平;无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额7512.52万元:政府采购货物预算5224万元、政府采购服务预算2288.52万元;其中一般公共预算拨款政府采购7512.52万元:政府采购货物预算5224万元、政府采购服务预算2288.52万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款14581.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,本单位共有车辆32辆,均为一般公务用车。2021年一般公共预算未安排购置一般公务用车和执勤执法用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘海立联系方式:023-88521215



表一
重庆市生态环境监测中心财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 16567.27 一、本年支出 16567.27 16567.27
0.00
一般公共预算拨款 16567.27 社会保障和就业支出 413.00 413.00
0.00
政府性基金预算拨款 0.00 卫生健康支出 150.99 150.99
0.00
国有资本经营预算拨款 0.00 节能环保支出 15877.11 15877.11
0.00
二、上年结转 0.00 住房保障支出 126.17 126.17
0.00
一般公共预算拨款 0.00




政府性基金预算拨款 0.00




国有资本经营预算拨款 0.00






二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00
收入总数 16567.27 支出总数 16567.27 16567.27 0.00 0.00


表二
重庆市生态环境监测中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 16,567.27 1,985.75 14,581.52
208 社会保障和就业支出 413.00 413.00
20805 行政事业单位养老支出 413.00 413.00
2080502 事业单位离退休 6.75 6.75
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.23 168.23
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84.11 84.11
2080599 其他行政事业单位养老休支出 153.91 153.91
210 卫生健康支出 150.99 150.99
21011 行政事业单位医疗 150.99 150.99
2101102 事业单位医疗 98.63 98.63
2101199 其他行政事业单位医疗支出 52.36 52.36
211 节能环保支出 15,877.11 1,295.59 14581.52
21102 环境监测与监察 1,295.59 1,295.59
2110299 其他环境监测与监察支出 1,295.59 1,295.59
21103 污染防治 4,623.52
4623.52
2110301 大气 3,423.52
3423.52
2110302 水体 1,200.00
1200
21111 污染减排 9,958.00
9958
2111101 生态环境监测与信息 6,519.00
6519
2111103 减排专项支出 3,439.00
3439
221 住房保障支出 126.17 126.17
22102 住房改革支出 126.17 126.17
2210201 住房公积金 126.17 126.17
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三
重庆市生态环境监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计   1,985.75 1,761.06 224.69
301 工资福利支出 1,582.22 1,582.22
30101 基本工资 929.22 929.22
30102 津贴补贴 124.89 124.89
30103 奖金


30107 绩效工资


30108 机关事业单位基本养老保险缴费 168.23 168.23
30109 职业年金缴费 84.11 84.11
30110 职工基本医疗保险缴费 98.63 98.63
30111 公务员医疗补助缴费


30112 其他社会保障缴费 18.81 18.81
30113 住房公积金 126.17 126.17
30114 医疗费 32.16 32.16
30199 其他工资福利支出


302 商品和服务支出 224.69
224.69
30201 办公费 15.00
15.00
30202 印刷费 4.00
4.00
30203 咨询费 2.00
2.00
30204 手续费 0.20
0.20
30205 水费 5.00
5.00
30206 电费 17.30
17.30
30207 邮电费 8.00
8.00
30208 取暖费


30209 物业管理费 30.00
30.00
30211 国内差旅费 30.00
30.00
30212 因公出国(境)费用 3.80
3.80
30213 维修(护)费 10.00
10.00
30214 租赁费


30215 会议费


30216 培训费 13.71
13.71
30217 公务接待费 8.70
8.7
30218 专用材料费


30223 购买服务


30224 被装购置费


30225 专用燃料费


30226 劳务费 12.00
12
30227 委托业务费


30228 工会经费 20.73
20.73
30229 福利费 27.43
27.43
30231 公务用车运行维护费


30239 其他交通费用


30240 税金及附加费用


30299 其他商品和服务支出 16.82
16.82
303 对个人和家庭的补助 178.84 178.84
30301 离休费 6.75 6.75
30305 生活补助


30306 救济费


30307 医疗费 20.20 20.20
30308 助学金


30309 奖励金


30310 生产补贴


30399 其他对个人和家庭的补助支出 151.89 151.89


表四
重庆市生态环境监测中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
120.50 3.80 108.00 0.00 108.00 8.70


表五
重庆市生态环境监测中心政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出





备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


表六
重庆市生态环境监测中心收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算款收入 16,567.27 社会保障和就业支出 618.60
政府性基金预算拨款收入 0.00 卫生健康支出 236.99
国有资本经营预算拨款收入 0.00 节能环保支出 22,152.51
事业收入预算 0.00 住房保障支出 489.17
事业单位经营收入预算 6000.00

其他收入预算 180.00

本年收入合计 22,747.27 本年支出合计 23,497.27
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
上年结转 750.00

收入总计 23,497.27 支出总计 23,497.27


表七
重庆市生态环境监测中心收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费  收入预算
合计
23497.27 750 16567.27



6000 180
208 社会保障和就业支出 618.6
413



205.6

20805 行政事业单位养老支出 618.6
413



205.6

2080502 事业单位离退休 6.75
6.75






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 305.83
168.23



137.6

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 152.11
84.11



68

2080599 其他行政事业单位养老休支出 153.91
153.91






210 卫生健康支出 236.99
150.99



86

21011 行政事业单位医疗 236.99
150.99



86

2101102 事业单位医疗 184.63
98.63



86

2101199 其他行政事业单位医疗支出 52.36
52.36






211 节能环保支出 22152.51 750 15877.11



5345.4 180
21102 环境监测与监察 7570.99 750 1295.59



5345.4 180
2110299 其他环境监测与监察支出 7570.99 750 1295.59



5345.4 180
21103 污染防治 4623.52
4623.52






2110301 大气 3423.52
3423.52






2110302 水体 1200
1200






21111 污染减排 9958
9958






2111101 生态环境监测与信息 6519
6519






2111103 减排专项支出 3439
3439






221 住房保障支出 489.17
126.17



363

22102 住房改革支出 489.17
126.17



363

2210201 住房公积金 489.17
126.17



363


表八
重庆市生态环境监测中心支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 23,497.27 8,915.75 14,581.52


208 社会保障和就业支出 618.60 618.60



20805 行政事业单位养老支出 618.60 618.60



2080502 事业单位离退休 6.75 6.75



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 305.83 305.83



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 152.11 152.11



2080599 其他行政事业单位养老休支出 153.91 153.91



210 卫生健康支出 236.99 236.99



21011 行政事业单位医疗 236.99 236.99



2101102 事业单位医疗 184.63 184.63



2101199 其他行政事业单位医疗支出 52.36 52.36



211 节能环保支出 22,152.51 7,570.99 14,581.52


21102 环境监测与监察 7,570.99 7,570.99



2110299 其他环境监测与监察支出 7,570.99 7,570.99



21103 污染防治 4,623.52
4,623.52


2110301 大气 3,423.52
3,423.52


2110302 水体 1,200.00
1,200.00


21111 污染减排 9,958.00
9,958.00


2111101 生态环境监测与信息 6,519.00
6,519.00


2111103 减排专项支出 3,439.00
3,439.00


221 住房保障支出 489.17 489.17



22102 住房改革支出 489.17 489.17



2210201 住房公积金 489.17 489.17




表九
重庆市生态环境监测中心政府采购预算明细表
单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 7512.52 0 7512.52






货物类 5224 0 5224






服务类 2288.52 0 2288.52






工程类 0 0 0







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