重庆市辐射环境监督管理站2021年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB1614741U/2021-00471	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	环境监测、保护与治理	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市生态环境局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：开展核与辐射污染防治，为核与辐射环境提供监督保障；为核与辐射环境执法监督提供技术支持；承担辐射环境监测技术支持；承担辖区内放射性废物（源）的收贮和城市放射性废物库管理工作；开展核与辐射环境信息管理工作；提供核与辐射环境监督相关技术服务工作。

（二）单位构成

本单位内部机构设置7个科室，具体构成：办公室、党建工作办公室（纪检室）、技术管理科、应急管理科、质量管理科、监测科、放射性废物管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2907万元，其中：一般公共预算拨款2717万元，其他收入190万元。收入较2020年增加519.46万元，主要是一般公共预算拨款收入增加429.46万元，其他收入预算增加90万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2907万元，其中：社会保障和就业支出预算55.43万元，卫生健康支出预算25.81万元，节能环保支出2609.07万元，住房保障支出预算26.69万元，其他支出190万元。支出预算较2020年增加519.46万元，主要是基本支出预算减少83.54万元，项目支出预算增加603万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2717万元，一般公共预算财政拨款支出2717万元，比2020年增加429.46万元。其中：基本支出591万元，比2020年减少83.54万元，主要原因是人员调出而减少支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2126万元，比2020年增加513万元，主要原因是为提高应急监测及快速响应能力而增加的能力建设项目资金，主要用于市辐射监测、辐射应急管理等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算46.50万元，比2020年增加1.90万元。其中：因公出国（境）费用3.8万元，与2020年一致；公务接待费6.2万元，比2020年增加0.20万元，主要原因是2021年将进行应急大演习接待外省相关单位；公务用车运行维护费36.50万元，比2020年增加1.70万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费187.21万元，比上年减少32.60万元，主要原因为人员调出而减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1470万元：政府采购货物预算1380万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购1470万元：政府采购货物预算1380万元、政府采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2126万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

单位预算公开联系人：李勤；联系方式：电话023-89031702。

表一

重庆市辐射环境监督管理站财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,717.00	一、本年支出	2,717.00	2,717.00
一般公共预算拨款	2,717.00	社会保障和就业支出	55.43	55.43
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	25.81	25.81
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	2,609.07	2,609.07
二、上年结转		住房保障支出	26.69	26.69
一般公共预算拨款		其他支出
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总数	2,717.00	支出总数	2,717.00	2,717.00

表二

重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2717	591	2126
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79
2080599	其他行政事业单位养老休支出	2.05	2.05
210	卫生健康支出	25.81	25.81
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68
211	节能环保支出	2609.07	483.07	2126
21101	环境保护管理事务	483.07	483.07
2110101	行政运行	483.07	483.07
21102	环境监测与监察	380		380
2110204	核与辐射安全监督	380		380
21103	污染防治	1746		1746
2110305	放射源和放射性废物监管	1746		1746
221	住房保障支出	26.69	26.69
22102	住房改革支出	26.69	26.69
2210201	住房公积金	26.69	26.69
229	其他支出
22999	其他支出
2299999	其他支出
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	591.00	403.79	187.21
301	工资福利支出	401.59	401.59
30101	基本工资	112.83	112.83
30102	津贴补贴	92.82	92.82
30103	奖金	16.78	16.78
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59
30109	职业年金缴费	17.79	17.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78
30113	住房公积金	26.69	26.69
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	71.70	71.70
302	商品和服务支出	187.21		187.21
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	国内差旅费	52.00		52.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	29.45		29.45
30229	福利费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	23.64		23.64
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	0.20	0.20
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

表四

重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
46.50	3.80	36.50	0.00	36.50	6.20

表五

重庆市辐射环境监督管理站政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市辐射环境监督管理站单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,717.00	社会保障和就业支出	55.43
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.81
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	2,609.07
事业收入预算		住房保障支出	26.69
事业单位经营收入预算		其他支出	190.00
其他收入预算	190.00

本年收入合计	2,907.00	本年支出合计	2,907.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,907.00	支出总计	2,907.00

表七

重庆市辐射环境监督管理站单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		2,907.00		2,717.00						190.00
208	社会保障和就业支出	55.43		55.43
20805	行政事业单位养老支出	55.43		55.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59		35.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79		17.79
2080599	其他行政事业单位养老休支出	2.05		2.05
210	卫生健康支出	25.81		25.81
21011	行政事业单位医疗	25.81		25.81
2101101	行政单位医疗	21.13		21.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68		4.68
211	节能环保支出	2,609.07		2,609.07
21101	环境保护管理事务	483.07		483.07
2110101	行政运行	483.07		483.07
21102	环境监测与监察	380.00		380.00
2110204	核与辐射安全监督	380.00		380.00
21103	污染防治	1,746.00		1,746.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,746.00		1,746.00
221	住房保障支出	26.69		26.69
22102	住房改革支出	26.69		26.69
2210201	住房公积金	26.69		26.69
229	其他支出	190.00								190.00
22999	其他支出	190.00								190.00
2299999	其他支出	190.00								190.00

表八

重庆市辐射环境监督管理站单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,907.00	591.00	2,316.00
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79
2080599	其他行政事业单位养老休支出	2.05	2.05
210	卫生健康支出	25.81	25.81
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68
211	节能环保支出	2,609.07	483.07	2,126.00
21101	环境保护管理事务	483.07	483.07
2110101	行政运行	483.07	483.07
21102	环境监测与监察	380.00		380.00
2110204	核与辐射安全监督	380.00		380.00
21103	污染防治	1,746.00		1,746.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,746.00		1,746.00
221	住房保障支出	26.69	26.69
22102	住房改革支出	26.69	26.69
2210201	住房公积金	26.69	26.69
229	其他支出	190.00		190.00
22999	其他支出	190.00		190.00
2299999	其他支出	190.00		190.00

表九

重庆市辐射环境监督管理站政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	1470	0	1470	0
货物类	1380	0	1380	0
服务类	90	0	90	0
工程类

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