重庆市机动车排气污染管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市机动车排气污染管理中心主要职责：一是负责提供机动车排气污染防治的技术支持。主要包括配合有关部门为本市新生产、销售的机动车、非道路移动机械排放状况监督检查和在用的机动车、非道路移动机械、船舶排气污染状况监督抽测以及机动车排放有关维修和保养、车用油品质量、油气污染治理设施和排放情况等监管提供技术支持，组织开展相关技术培训；二是负责建立机动车污染档案及相关数据库。主要包括建立全市机动车排气污染定期检测机构、网络检测等档案管理和信息系统；三是承担高排放车辆限行管理及老旧车淘汰工作；四是完成市生态环境局交办的其他任务。

    （二）机构设置。重庆市机动车排气污染管理中心下设4个科室，包括办公室、宣传科、管理科、监察科。

 （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2020年度收入总计2,604.7万元，支出总计2,604.7万元。收支较上年决算数增加16.65万元、增长 0.6%，主要原因是年初结转和结余项目资金增加。

   2.收入情况。2020年度收入合计1,780.52万元，较上年决算数减少773.48万元，下降30.3%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金等。

   3.支出情况。2020年度支出合计2,110.33万元，较上年决算数增加346.46万元，增长19.6%，主要原因是年中增加中央大气污染防治专项资金等。

   4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余494.37万元，较上年决算数减少329.81万元，下降40.0%，主要原因是专项资金及结转结余采购项目资金使用进度提升。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计2,579.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.28万元，增长0.2%。主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金；二是增加中央大气污染防治专项等。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,767.88万元，较上年决算数减少773.14万元，下降30.4%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金等。较年初预算数减少181.6万元，下降9.3%。主要原因是根据严格落实政府过“紧日子”要求，对专项资金实施压减等。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,109.09万元，较上年决算数增加345.49万元，增长19.6%。主要原因是年中增加中央大气污染防治专项等。较年初预算数减少576.65万元，下降21.5%。主要原因是部分政府采购项目结转结余资金按规定结转下年使用。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余470.26万元，较上年决算数减少341.21万元，下降42.0%，主要原因是项目资金拨付进度提升。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.2万元，占1.4%，较年初预算数减少2.18万元，下降6.9%，主要原因是人员变动调整导致养老保险及职业年金等发生减少。

（2）卫生健康支出14.41万元，占0.7%，较年初预算数增加1.55万元，增长12.1%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

（3）节能环保支出2,048.58万元，占97.1%，较年初预算数减少577.23万 元，下降22.0%，主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金。

（4）住房保障支出16.91万元，占0.8%，较年初预算数增加1.22万 元，增长7.8%，主要原因是政策性增资和人员增加，住房保障支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度一般公共财政拨款基本支出280.25万元。其中：人员经费246.96万元，较上年决算数增加37.61万 元，增长18.0%，主要原因是工资福利支出增加37.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费33.29万元，较上年决算数减少2.89万元，下降8.0%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，较少日常办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2020年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少11.81万元，下降51.8%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；较上年支出数增加1.93万元，增长21.3%，主要原因是本单位公务车辆使用年限长，车辆运维成本增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 因公出国（境）费用支出0万元。费用支出较年初预算数减少3.8万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，本年度未发生相关支出。与上年支出数持平。

 公务车购置费支出0万元。与年初预算数及上年支出数持平。

  公务车运行维护费10.87万元，主要用于交通污染防治监督管理等业务工作开展及公务车辆日常运维成本。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降36.1%，主要原因是受疫情影响，部分工作计划调整为网络办公。较上年支出数增加1.81万元，增长20.0%，主要原因是本单位公务车辆使用年限长，车辆运维成本增加。

  公务接待费0.12万元，主要用于接待国内其他省市环境厅学习调研环保工作。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格 遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生公务接待费用支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  2020年度会议费支出0.51万元，较上年决算数增加0.06万元，增长13.3%，主要原因是开展围绕污染防治专项工作任务发生的费用支出因物价水平增加。本年度培训费支出 7.91万元，较上年决算数减少5.38万元，下降40.5%，主要原因是受疫情影响，部分培训工作转为网络培训。

  （二）国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

  2020年度本部门政府采购支出总额1,307.92万元，其中：政府采购货物支出598.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出709万元。授予中小企业合同金额485.92万元，占政府采购支出总额的37.2%，其中：授予小微企业合同金额 485.92万元，占政府采购支出总额的37.2%。主要用于采购监测执法等专用仪器设备、信息化运维服务等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对2020年部门整体绩效、13个二级项目全部开展了绩效自评，涉及资金1,705.12万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体良好。

   （二）绩效自评结果。

   1.绩效自评表

  （1）二级项目绩效目标自评综述：本单位全年预算数为1,705.12万元，执行数为1,671.21万元，完成预算的98.0%。主要产出和效果：一是2020年全年遥测机动车1190余万辆，路检点位路检机动车2.28万辆。路检超标车占比11.0%左右，提高了车主环保意识；二是检测在用机动车175万辆，初检合格率在91.0%，有效筛选高排放机动车。三是现场检查机动车生产企业33家，实现辖区内生产企业全覆盖，检查机动车车型79个，主要车型系族抽查率为92.9%，抽样检测重点车型30个，开展注册登记环节机动车环保信息公开核查，核查新车3.6万余辆；四是采集绕城高速以内约1000个复合采集点的分车型交通流量数据，提供精细化的交通污染“一站一策”管控措施分析报告100余份。                                                                                                                                                     

  2.绩效自评报告或案例。

  我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

  （三）重点绩效评价结果。

  我单位未有重点绩效评价，不涉及相关内容。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89070981。