一、部门基本情况

（一）职能职责。一是负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，起草生态环境地方性法规、政府规章草案，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。二是负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，建立健全突发生态环境事件的应急预警机制，牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。三是负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。四是负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。五是负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染，负责入河排污口的设置管理，监督指导农业面源污染治理工作。六是指导协调和监督生态保护修复工作，组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，参与生态保护补偿工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单。九是负责生态环境监测工作，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。十是负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织开展应对气候变化国际交流与合作。十一是组织开展生态环境保护督察，对接中央生态环境保护督察有关工作，组织协调市级生态环境保护督察工作。十二是负责生态环境监督执法。十三是负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。十四是组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护，组织开展生态环境国际合作交流。十五是承担重庆市生态环境委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市生态环境局（原重庆市环境保护局）机关本级设立23个内设机构,包括办公室（应急管理办公室）、重庆市生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、组织人事处、财务审计处、科技标准处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价处（行政审批处）、总量与排放管理处（应对气候变化处）、生态环境监测处、宣传教育和国际合作处、生态环境督察一处、生态环境督察二处、生态环境督察三处、生态环境督察四处、直属机关党委办公室、离退休人员工作处。

（三）单位构成。2019年预算单位14个。包括市生态环境局机关、市生态环境局两江新区分局、市生态环境局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市生态环境科学研究院、市生态环境宣传教育中心、市生态环境大数据应用中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市生态保护技术服务中心、重庆资源与环境交易中心、市生态环境局系统财务。

（四）机构改革情况。按照《重庆市机构改革方案》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。将原市环境保护局的职责，以及市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，市国土资源和房屋管理局的监督防止地上水污染职责，市水利局的编制水功能区域、排污口设置管理、流域水环境保护职责，市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建市生态环境局，作为市政府组成部门。二是财政财务调整情况。因应对气候变化和减排职责划入我局，相应经费预算678万元划入我局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计132870.18万元，支出总计132870.18万元。收支较上年决算数减少14,498.08万元、下降9.8%，主要原因是调整市本级支出结构，本年收支减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度本年收入合计110,391.23万元，较上年决算数减少22656.71万元，下降17.0%，主要原因是财政拨款收入减少23957.31万元，事业收入减少666.61万元，经营收入增加848.28万元，其他收入增加1118.93万元。其中：财政拨款收入91,930.21万元，占83.3%；事业收入455.69万元，占0.4%；经营收入12,394.74万元，占11.2%；其他收入5,610.59万元，占5.1%。此外，年初结转和结余22,478.95万元。

3.支出情况。本部门2019年度本年支出合计104,599.81万元，较上年决算数减少23562.06万元，下降18.4%，主要原因是基本支出增加1108.66万元、项目支出减少26349.75万元、经营支出增加1679.03万元。其中：基本支出12692.02万元，占12.1%；项目支出82449.17万元，占78.8%；经营支出9458.62万元，占9.1%。此外，结余分配11898.8万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余16371.57万元，较上年决算数增加1171.62万元，增长7.7%，主要原因为部分项目在政策范围内结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计102,447.76万元。较上年决算数各减少22,043.79万元，下降17.7%。主要原因是2019年调整支出结构，新增“以奖促治”专项资金，年中由市财政直接下达到相关区县，收支均未在本部门决算中反映。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入91930.21万元，较上年决算数减少23957.31万元，下降20.7%；较年初预算数减少24185.74万元，下降20.8%。主要原因是年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政下达至相关区县。此外，年初财政拨款结转和结余10517.55万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出89375.59万元，较上年决算数减少24529.44万元，下降21.5%；较年初预算数减少33930.05万元，下降27.5%。主要原因一是年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政下达至相关区县；二是部分政府采购项目和中央专项资金按规定结转下年使用。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余13072.17万元，较上年决算数增加2485.65万元，增长23.5%，主要原因：政策范围内结转下年继续使用的项目经费较上年增加，主要包括已完成政府采购合同签订的项目，需项目完成并验收后拨付资金等原因形成了资金结转以及中央项目资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.62万元，较年初预算数减少1,266.18万元，下降99.9%，主要原因是年中预算功能科目调整。

（2）教育支出10.15万元，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1,622.42万元，占1.8%，较年初预算数增加163万元，增长11.2%，主要原因是年中追加死亡职工抚恤丧葬费、人员增加等无年初预算支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出513.3万元，占0.6%，较年初预算数增加1.13万元，增长0.2%，基本持平。

（5）节能环保支出84781.53万元，占94.9%，较年初预算数减少34750.03万元，下降29.1%，主要原因一是年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政下达至相关区县；二是部分政府采购项目和中央专项资金按规定结转下年使用。

（6）自然资源海洋气象等支出1,850.00万元，占2.1%，较年初预算数增加1,850.00万元，主要原因是2019年新增“中央山水林田湖草原生态保护修复工程试点资金”项目支出1850万元。

（7）住房保障支出597.61万元，占0.6%，较年初预算数增加72.04万元，增长13.7%，主要原因是政策性增资和人员增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出12299.1万元。其中：人员经费10337.49万元，较上年决算数增加1487.45万元，增长16.8%，主要原因政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资3080.87万元、津贴补贴1164.1万元、奖金1574.03万元、绩效工资408.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费865.98万元、职业年金缴费370.40万元、职工基本医疗保险缴费437.47万元、其他社会保障缴费61.32万元、住房公积金843.22万元、医疗费157.84万元、其他工资福利支出910.31万元、离休费58.90万元、抚恤金14.77万元、生活补助1.31万元、医疗补助59.07万元、奖励金6.12万元、其他对个人和家庭的补助支出323.39万元。公用经费1961.61万元，较上年决算数减少431.45万元，下降18.0%，主要原因是本年进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费57.68万元、印刷费7.96万元、咨询费2.98万元、手续费0.55万元、水费9.83万元、电费128.81万元、邮电费85.69万元、物业管理费138.28万元、差旅费79.68万元、因公出国（境）费3.36万元、维修费22.68万元、租赁费9.78万元、会议费4.74万元、培训费35.95万元、公务接待费8.84万元、劳务费49.16万元、委托业务费5.09万元、工会经费559.28万元、福利费39.7万元、公务用车运行维护费76.94万元、其他交通费用277.06万元、其他商品和服务支出352.41万元、办公设备购置4.06万元，信息网络及软件购置更新1.1万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计396.84万元，较年初预算数减少330.02万元，下降45.4%；较上年支出数减少149.61万元，下降27.4%。较年初预算数和上年决算数下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是严格控制因公出国（境）团组数量，压减经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用75.18万元，主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等，费用支出较年初预算减少22.82万元，下降23.3%，较上年支出数减少21.65万元，下降22.36%。较年初预算数和上年决算数下降主要原因是严格控制出国（境）组团数量，压减经费支出，确保出国（境）经费逐年下降且不超预算。

2019年无公务车购置费，较上年支出数减少94.11万元，下降100%，主要原因是本年未发生车辆购置经费支出。

公务车运行维护费304.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少223.22万元，下降42.3%；较上年支出数减少26.11万元，下降7.9%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

公务接待费17.43万元，主要用于接待国内其他省市环保厅到我单位学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少83.97万元，下降82.8%；较上年支出数减少7.72万元，下降30.7%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员数量，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计9个团组，51人；公务用车购置0辆，公务车保有量为98辆；国内公务接待140批次1662人，其中：国内外事接待140批次，1662人。2019年本部门人均接待费104.85元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1379.66万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数减少480.37万元，下降25.8%，主要原因我部门严格落实中央八项规定精神，本年进一步压缩了公用经费支出规模。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出238.34万元，较上年决算数减少141.82万元，下降37.3%，主要原因是严格落实会议精简要求，会议套开，压缩会议时间和规模。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出342.73万元，较上年决算数减少89.03万元，下降20.6%，主要原因是减少省外培训次数，压减培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆98辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车43辆、特种专业技术用车48辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额34821.63万元，其中：政府采购货物支出7910.14万元、政府采购工程支出479.18万元、政府采购服务支出26432.31万元。授予中小企业合同金额33536.26万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额25,652.88万元，占政府采购支出总额的73.7%。主要用于监测执法等采购仪器设备、信息化运维服务、环境监管支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局编制预算时，突出绩效导向，根据项目实际情况合理设置绩效指标，预算执行时对绩效目标实现情况和预算执行进度进行“双监控”，及时纠正偏差。按照预算绩效管理要求，我局对环境污染防治项目、环保能力建设等2个一级重点项目和一般性项目开展了绩效自评，涉及资金10.36亿元。

（二）绩效目标自评结果。

环境污染防治项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为55008万元，执行数为51730万元，完成预算的94.04%。主要产出和效果：一是污染防治攻坚战和生态优先绿色发展行动计划年度重点目标任务顺利完成，水、大气等主要环境质量同比改善。二是持续运营污水处理设施1201座,全年实际污水处理量约为1.9亿吨，乡镇污水处理设施正常运行率达97.08%。三是完成112家企业废气治理，削减二氧化硫排放约158吨，并完成了氮氧化物、颗粒物削减任务；完成餐饮油烟治理3340家，削减非甲烷总烃310吨，助推全市空气质量改善和总量减排，提高群众满意度。2019年全市空气质量优良天数达316天，PM2.5浓度同比下降5%。全年开展飞机人工增雨作业34架次，地面人工增雨作业85日次，每天通过重庆电视台播报空气质量及预报等信息，提醒公众采取健康防护措施。四是完成重点行业企业土壤污染状况详查数量302个，采集土壤污染物监测点位14个，获得监测指标数据630个。

2019年度市级重点专项绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89181980。