• 部门基本情况

（一）职能职责。重庆市生态环境局主要职责是：贯彻执行国家生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理减排目标的落实，负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作，组织开展生态环境保护督察，负责生态环境监督执法，负责开展生态环境科技工作，组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作，承担重庆市生态环境委员会的日常工作，负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市生态环境局（原重庆市环境保护局）机关本级设立23个内设机构,包括办公室（应急管理办公室）、重庆市生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、组织人事处、财务审计处、科技标准处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价处（行政审批处）、总量与排放管理处（应对气候变化处）、生态环境监测处、宣传教育和国际合作处、生态环境督察一处、生态环境督察二处、生态环境督察三处、生态环境督察四处、直属机关党委办公室、离退休人员工作处。

（三）单位构成。2018年决算单位14个。包括市生态环境局机关、市环保局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易中心、市生态环境局系统财务。

（四）机构改革情况。按照《重庆市机构改革方案》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。将市环境保护局的职责，以及市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，市国土资源和房屋管理局的监督防止地上水污染职责，市水利局的编制水功能区域、排污口设置管理、流域水环境保护职责，市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建市生态环境局，作为市政府组成部门。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们将按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。目前，正在会同相关部门办理对划转职责涉及预算的划转工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计147,368.26万元，支出总计147,368.26万元。收支较上年决算数增加16,400.96万元、增长12.52%，主要原因是市委、市政府对我市生态文明建设、污染防治攻坚战、环保能力建设、人员及公用等经费的投入增加,支出相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计133,047.94万元，较上年决算增加22,819.34万元，增长20.70%，主要原因是财政拨款收入增加15812.98万元、事业收入增加1122.3万元、经营收入增加8870.16万元、其他收入减少2986.1万元四因素叠加形成。其中：财政拨款收入115,887.52万元，占87.10%；事业收入1,122.30万元，占0.84%；经营收入11,546.46万元，占8.68%；其他收入4,491.66万元，占3.38%。此外，年初结转和结余14,320.32万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计128,161.87万元，较上年决算数增加15,080.30万元，增长13.34%，主要原因是项目支出增加9268.08万元，经营支出增加6049.16万元、基本支出减少236.94万元。其中：基本支出11,583.36万元，占9.04%；项目支出108,798.93万元，占84.89%；经营支出7,779.59万元，占6.07%。此外，结余分配4,006.43万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15,199.95万元，较上年决算数减少446.97万元，下降2.86%，主要原因是我局进一步加大了资金调度力度，加快了项目实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入115,887.52万元，较上年决算数增加15,812.98万元，增长15.80%。主要原因基本支出收入增加880.47万元，项目支出收入增加14932.51万元。较年初预算数增加4,023.98万元，增长3.60%。增加主要原因市财政局年中下达中央专项资金8150万元以及将预算调整给区县、年终财政“零结转”收回4126.02万元等因素叠加形成。此外，年初财政拨款结转和结余8,604.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出113,905.03万元，较上年决算数增加9,334.51万元，增长8.93%。主要原因是基本支出增加513.48万元，项目支出增加8821.03万元。较年初预算数增加2,041.49万元，增长1.82%。主要原因是财政拨款收入较年初预算增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10,586.52万元，较上年决算数增加1,318.58万元，增长14.23%，主要原因：一是部分已完成政府采购合同签订的项目，因专用设备采购供货周期长、需验收后拨付资金等原因形成了部份资金结转；二是财政年底下达中央项目资金2400万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.12万元，占0.01%，与年初预算数一致。

（2）科学技术支出150.11万元，占0.13%，较年初预算数增加150.11万元，主要原因是年中预算追加。

（3）社会保障与就业支出1,376.46万元，占1.21%，较年初预算数减少10.28万元，下降0.74%，主要原因是市生态环境监测中心年中调减预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出493.74万元，占0.43%，较年初预算数减少126.96万元，下降20.45%，主要原因是市生态环境监测中心年中调减预算。

（5）节能环保支出111,340.39万元，占97.75%，较年初预算数增加2,116.13万元，增长1.94%，主要原因中央项目资金增加。

（6）住房保障支出534.20万元，占0.47%，较年初预算数减少87.52万元，下降14.08%，主要原因是市生态环境监测中心年中调减预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出11,243.10万元。其中：

人员经费8,850.04万元，较上年决算数减少315.61万元，下降3.44%，主要原因是市生态监测中心因核定绩效工资高出部分后，绩效工资理论值部分及相应计提不予保障，并执法总队、环科院等单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资2915.48万元、津贴补贴1285.16万元、奖金428.94万元、绩效工资380.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费900.74万元、职业年金缴费341.6万元、职工基本医疗保险缴费358.54万元、其他社会保障缴费58.45万元、住房公积金619.59万元、医疗费238.36万元、其他工资福利支出977.23万元、离休费56.54万元、生活补助137.93万元、医疗补助9.46万元、奖励金121.19万元、其他对个人和家庭的补助支出20.02万元。   

公用经费2393.06万元，较上年决算数增加829.09万元，增长53.01%，主要原因是为打赢污染防治攻坚战，我局工作任务大幅增加，市委、市政府印发的《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018－2020年）》，制定了180项重点工程，其中市生态环境局作为牵头单位的有83项，作为配合单位的有58项，局系统现有在编工作人员数量远远不能满足打赢污染防治攻坚战的工作要求，需要大量的借调、借用和聘用工作人员。同时，开展各类专项环保行动，临时抽调大量工作人员。随着污染防治攻坚战的持续深入，环保履职所需公用经费经费将不断增加。公用经费用途主要包括办公费166.03万元、印刷费11.21万元、咨询费23.91万元、手续费0.79万元、水费12.78万元、电费97.69万元、邮电费109.62万元、物业管理费116.23万元、差旅费269.36万元、因公出国（境）费14.65万元、维修费26.53万元、租赁费12.37万元、会议费30.31万元、培训费75.33万元、公务接待费5.62万元、劳务费193.13万元、委托业务费55.62万元、工会经费350.09万元、福利费51.82万元、公务用车运行维护费90.04万元、其他交通费用319.53万元、税金及附加费用0.87万元、其他商品和服务支出343.94万元、办公设备购置15.57万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计546.45万元，较年初预算数减少269.55万元，下降33.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少145.64万元，下降21.04%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用96.83万元，主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等，费用支出较年初预算减少1.17万元，下降1.19%，主要原因是严格控制经费支出，减少赴国（境）外的交流学习活动。较上年支出数增加57.38万元，增长145.45%，主要原因是2017年因外事办原因取消的3个出访团安排在2018年出访。

公务车购置费94.11万元，主要用于购置环境监测用车4辆，购置后勤保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加79.11万元，增长527.40%，主要原因是年中经批准市生态环境监测中心新增购买环境监测车4辆。较上年支出数减少49.09万元，下降34.28%，主要原因是严控按照车辆购置标准和单价执行。

公务车运行维护费330.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少252万元，下降43.24%，较上年支出数减少157.10万元，下降32.23%，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

公务接待费25.15万元，主要用于接待国内其他省市环保厅到我单位学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少95.85万元，下降79.21%，主要原因是公务接待主要安排在食堂就餐，严格控制接待人员数量，严格执行接待标准，严格控制在外就餐次数。较上年支出数增加3.16万元，增长14.37%，主要原因是全国第二次污染源普查和环保督察等工作开展，其他省市到我单位借鉴学习人次较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计20个团组，52人；公务用车购置5辆，公务车保有量为98辆；国内公务接待168批次2,446人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费102.83元，车均购置费18.82万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,860.03万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加662.78万元，增长55.36%，主要原因是开展全市环保专项督查工作任务大幅增加以及物价水平上涨，相应运行费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车45辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车48辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急网络通信保障、空间数据外业采集踏勘等野外作业用车。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备30台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额39,229.75万元，其中：政府采购货物支出16,291.36万元、政府采购工程支出573.41万元、政府采购服务支出22,364.97万元。授予中小企业合同金额37668万元，占政府采购支出总额的96%。主要用于监测执法等采购仪器设备、信息化运维服务、环境监管支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局项目申报时，根据项目实际情况合理设置绩效指标，并对绩效目标跟踪评估，围绕资金落实、目标进展、过程管理三个方面收集基础数据和信息，对绩效目标是否能够完成做出预判，对项目执行绩效与绩效目标进行对比分析，找准形成差异的原因。按照预算绩效管理要求，本部门对2个一级重点项目开展了绩效自评，涉及资金63992.6万元。市财政局对2016-2018年乡镇污水处理设施建设运营项目开展了重点绩效评价，涉及资金150000万元。

（二）绩效目标自评结果。

1.环境污染防治项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为53905万元，执行数为52302万元，完成预算的97.02%。主要产出和效果：一是新建污水处理设施建成6座，在建1座；完成技改项目31座，完成大修项目300座，完成标准化建设70座；环投公司持续运行1285座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施污水处理四因子达标率74%。二是通过大气污染治理、人工增雨及空气质量预报发布，有效削减了二氧化硫、氮氧化物、烟尘、扬尘等大气污染物，全年空气质量优良天数达到316天，同比多13天，让市民得到更有蓝天获得感，并能通过市生态环境局电视、广播、网站、手机App等方式及时获取空气质量及预报、健康提醒等信息。三是完成120家在产工业企业土壤污染状况详查，完成60 块疑似污染地块调查评估。下一步改进措施，一是督促环投公司加快黄水第三污水处理厂建设，提升污水处理运营水平。

2.环保能力建设项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为10087.6万元，执行数为8315.81万元，完成预算的82.44%。主要产出和效果：一是市生态环境监测中心采购仪器设备215台套，完成3个水站联网升级改造，完成9个市级水站设备采购，并已开始产生数据，为空气质量监测、实验室监测数据分析发挥效益，为环境管理服务。此外，应急设备处于备战状态，应急监测能力进一步增强。二是完成了核与辐射实验室装修方案设计的招标及设计工作，完成了移动执法能力建设项目。三是完成重庆市环境科学研究院年度设备采购，初步具备水与生态、城市大气环境科研野外观测能力，初步具备环境科学实验分析能力。下一步将督促项目单位加快核与辐射实验室装修的建设及设备的采购。

       （三）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

        按照《重庆市市级预算管理办法》和《重庆市市级重点专项资金管理办法》等要求，重庆市财政局委托第三方对2016-2018年度乡镇污水处理设施建设运营补助资金进行了重点绩效评价，评价得分76.53分，等级为“中”。总体来看，乡镇污水处理设施在改善区域水环境、改善乡镇生态环境方面发挥了重要作用。环投公司设立9个项目部（分公司）管理污水处理设施，委托第三方单位运营。截至2019年4月，环投公司已与36个区县（含万盛经开区）签订特许经营合同。2016-2018年度共接收运营乡镇污水处理设施919座，完成新建技改设施244座，启动新建技改设施39座。全市乡镇生活污水处理率达82%。下一步改进措施，一是完善付费机制，更好发挥区县积极性。二是加大建设力度，提高污水处理实效。三是强化管理要求，提升污水处理运营水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89181980。