重庆市生态环境局机关后勤服务中心

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据重庆市编办《关于明确重庆市环境保护局机关后勤服务中心机构规格、领导职数的批复》（渝编办〔1998〕36号），重庆市生态环境局机关后勤服务中心系重庆市生态环境局直属正处级事业单位，经费渠道为市财政差额拨款。宗旨是为机关办公与职工生活提供后勤服务。主要职责任务是负责机关办公服务、机关后勤生活服务，承办机关委托事项，开展相关社会服务。

（二）单位构成

目前，后勤中心内设四科一室，即：办公室、财务人事科、资产安全科、综合管理科和生活保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1401.47万元，其中：一般公共预算拨款451.47万元，其他收入950万元。收入较2020年增加925.37万元，主要是一般公共预算减少24.63万元，其他收入增加950万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1401.47万元，其中：社会保障和就业支出预算17.72万元，卫生健康支出预算8.46万元，节能环保支出(含机关服务)1366.43万元，住房保障支出预算8.86万元。支出预算较2020年增加925.37万元，主要是基本支出预算增加0.75万元，项目支出预算增加924.62万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入451.47万元，一般公共预算财政拨款支出451.47万元，比2020年减少24.63万元。其中：基本支出127.47万元，比2020年增加2.67万元，主要原因是人员调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出324万元，比2020年或减少27.3万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，按政策规定压减项目支出。

2021年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年减少8.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.5万元，比2020年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人员及数量，严格执行接待标准；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少4.2万元，主要原因是严格执行公务用车运行制度，进一步压减公务用车运行维护费用；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元，无政府采购工程及政府采购服务；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：童欣  联系方式：023-88521098