重庆市固体废物管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理提供技术支持。

承办土壤、固体废物、化学品和重金属相关事务性工作。主要包括受委托开展有关调查，建立相关数据库，具体承担有关技术审查工作，开展危险废物鉴别，为相关环境监管及违法案件提供技术支持。

协助处置有关突发性环境事件。主要包括参与拟订土壤、固体废物、化学品和重金属突发环境事件应急预案，参与相关应急演练，以及为有关应急处置提供技术支持。

提供相关技术服务。主要包括参与拟订土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关的政策标准、开展技术研究、业务培训和技术咨询服务。

（二）单位构成

本单位内设6个科室，具体为：办公室、综合科、固管科、化管科、土壤科、农村科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1995.81万元，其中：一般公共预算拨款1817.81万元，其他收入103万元，上年结转75万元。收入较2020年增加102.74万元，主要是一般公共预算拨款增加116.74万元，其他收入增加78万元，上年结转减少92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1995.81万元，其中：社会保障和就业支出预算51.18万元，卫生健康支出预算20.26万元，节能环保支出1795.78万元，住房保障支出预算25.59万元，其他支出103万元。支出预算较2020年增加102.74万元，主要是基本支出预算减少31.46万元，项目支出预算增加134.2万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1817.81万元，一般公共预算财政拨款支出1817.81万元，比2020年增加116.74万元。其中：基本支出467.81万元，比2020年减少31.46万元，主要原因是社会保险基数调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1350万元，比2020年增加148.2万元，主要原因是因土壤污染防治中央专项工作任务增加等，主要用于建设用地土壤监测质量保证与质量控制技术规范研究，重庆市污染地块风险管控适用模式研究，重庆市污染地块水文地质勘察技术规范研究，重庆市一般工业固体废物利用、处置行业环境现状调查，土壤污染调查与危险废物鉴别标准的衔接问题研究等重点工作。

重庆市固体废物管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算108万元，比2020年增加75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费3万元，与2020年持平；公务用车运行维护费30万元，与2020年持平；公务用车购置费75万元，比2020年增加75万元；主要原因是由于中心车辆分别于2005年和2007年购入，车辆老化严重，频繁出现机械故障，存在交通安全隐患，为保障固危废及土壤环保应急工作正常开展，急需更换，2021年预算公务用车购置费75万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额102万元：政府采购服务预算102万元；其中一般公共预算拨款政府采购102万元：政府采购服务预算102万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1350万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蓝岚，联系电话：023-88521903

表一
重庆市固体废物管理中心财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,817.81	一、本年支出	1892.81	1892.81
一般公共预算拨款	1,817.81	社会保障和就业支出	51.18	51.18
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	20.26	20.26
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	1795.78	1795.78
二、上年结转	75.00	住房保障支出	25.59	25.59
一般公共预算拨款	75.00	其他支出
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总数	1892.81	支出总数	1892.81	1892.81

表二
重庆市固体废物管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
	合计	1,817.81	467.81		1,350.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06
210	卫生健康支出	20.26	20.26
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26
211	节能环保支出	1,720.78	370.78		1,350.00
21103	污染防治	1,720.78	370.78		1,350.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,447.78	370.78		1,077.00
2110307	土壤	273.00			273.00
221	住房保障支出	25.59	25.59
22102	住房改革支出	25.59	25.59
2210201	住房公积金	25.59	25.59
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市固体废物管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.81	396.41	71.40
301	工资福利支出	394.73	394.73
30101	基本工资	108.70	108.70
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资	156.00	156.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12
30109	职业年金缴费	17.06	17.06
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
30113	住房公积金	25.59	25.59
30114	医疗费	4.16	4.16
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00
302	商品和服务支出	71.40		71.40
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	54.26		54.26
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	0.20	0.20
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48

表四
重庆市固体废物管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
			单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费
108.00		105.00		75.00	30.00	3.00

表五
重庆市固体废物管理中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市固体废物管理中心单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	1,817.81	社会保障和就业支出		51.18
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出		20.26
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出		1,795.78
事业收入预算		住房保障支出		25.59
事业单位经营收入预算		其他支出		103.00
其他收入预算	103.00
本年收入合计	1,920.81	本年支出合计		1,995.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	75.00
收入总计	1,995.81	支出总计		1,995.81

表七
重庆市固体废物管理中心单位收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
合计		1,995.81	75.00	1,817.81						103.00
208	社会保障和就业支出	51.18		51.18
20805	行政事业单位养老支出	51.18		51.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12		34.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06		17.06
210	卫生健康支出	20.26		20.26
21011	行政事业单位医疗	20.26		20.26
2101102	事业单位医疗	20.26		20.26
211	节能环保支出	1,795.78	75.00	1,720.78
21103	污染防治	1,795.78	75.00	1,720.78
2110304	固体废弃物与化学品	1,522.78	75.00	1,447.78
2110307	土壤	273.00		273.00
221	住房保障支出	25.59		25.59
22102	住房改革支出	25.59		25.59
2210201	住房公积金	25.59		25.59
229	其他支出	103.00								103.00
22999	其他支出	103.00								103.00
2299999	其他支出	103.00								103.00

表八
重庆市固体废物管理中心单位支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,995.81	467.81	1,528.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06
210	卫生健康支出	20.26	20.26
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26
211	节能环保支出	1,795.78	370.78	1,425.00
21103	污染防治	1,795.78	370.78	1,425.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,522.78	370.78	1,152.00
2110307	土壤	273.00		273.00
221	住房保障支出	25.59	25.59
22102	住房改革支出	25.59	25.59
2210201	住房公积金	25.59	25.59
229	其他支出	103.00		103.00
22999	其他支出	103.00		103.00
2299999	其他支出	103.00		103.00

表九

重庆市固体废物管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

102

货物类

服务类

102

工程类