重庆市生态环境保护综合行政执法总队2021年单位预算情况说明
重庆市生态环境保护综合行政执法总队
2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、承担全市生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2、承担污染防治执法事项和重大违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。
3、承担生态保护执法事项和重大违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。
4、承担核与辐射安全执法事项和重大违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。
5、承担对区县（自治县）生态环境保护综合行政执法的稽查、监督和指导。
6、承担生态环境有关信访、投诉举报日常工作。
7、承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
8、完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市生态环境保护综合行政执法总队下设综合处、政治处（纪检室）、法制处、举报受理处（环境应急与事故调查处）、生态环境执法一支队、生态环境执法二支队、生态环境执法三支队、生态环境执法四支队、生态环境执法五支队、生态环境执法六支队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4881.7万元，其中：一般公共预算拨款4781.7万元，上年结转100万元。收入较2020年减少565.28万元，主要是一般公共预算拨款减少568.28万元，其他预算收入减少70万元，上年结转增加73万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4881.7万元，其中：节能环保支出预算4562.46万元，社会保障和就业支出预算169.13万元，卫生健康支出预算73.74万元，住房保障支出预算76.37万元。支出预算较2020年减少565.28万元，主要是基本支出预算增加8.32万元，项目支出预算减少576.6万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4781.7万元，一般公共预算财政拨款支出4781.7万元，比2020年减少568.28万元。其中：基本支出1654.7万元，比2020年增加8.32万元，主要原因是社会保障和就业支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3127万元，比2020年减少576.6万元，主要原因是按政策规定压减项目支出等，主要用于污染源现场监督检查、环境应急管理及处置演练、环境应急风险指挥系统运行维护、重庆市12369环保举报热线运行维护、环境综合执法及日常监管工作、污染源自动监控管理、环境应急物资储备、核与辐射执法能力建设、重庆市企业环境信用评价、环保行政处罚工作及专项行动、重庆市环境监察移动执法系统运维等重点工作。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算151万元，比2020年减少30.62万元。其中：因公出国（境）费用10万元，比2020年减少1.2万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费10万元，比2020年减少4.42万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强接待费控制，严格控制接待人员数量和接待标准；公务用车运行维护费131万元，比2020年减少25万元，主要原因加强车辆管理，降低车辆运行成本，严格控制车辆运行维护费；无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费512.62万元，比上年减少14.61万元，主要原因为人员调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1252万元：政府采购货物预算329万元、政府采购服务预算923万元；其中一般公共预算拨款政府采购1252万元：政府采购货物预算329万元、政府采购服务预算923万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3127万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆22辆，其中一般公务用车22辆。2021年一般公共预算未安排购置一般公务用车和执勤执法用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周艺帆 联系方式：02389071234
|
表一 |
||||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4,781.70 |
一、本年支出 |
4,881.70 |
4,881.70 |
||
|
一般公共预算拨款 |
4,781.70 |
社会保障和就业支出 |
169.13 |
169.13 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
节能环保支出 |
4,562.46 |
4,562.46 |
|||
|
二、上年结转 |
100.00 |
住房保障支出 |
76.37 |
76.37 |
||
|
一般公共预算拨款 |
100.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
4,881.70 |
支出总数 |
4,881.70 |
4,881.70 |
||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,781.70 |
1,654.70 |
3,127.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.13 |
169.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.13 |
169.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.82 |
101.82 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.91 |
50.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.40 |
16.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.46 |
60.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,462.46 |
1,335.46 |
3,127.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,335.46 |
1,335.46 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,335.46 |
1,335.46 |
|
|
21111 |
污染减排 |
3,007.00 |
3,007.00 | |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
3,007.00 |
3,007.00 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.37 |
76.37 |
|
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表三 |
||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,654.70 |
1,142.08 |
512.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,124.48 |
1,124.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
325.82 |
325.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
262.54 |
262.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
48.03 |
48.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.82 |
101.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.91 |
50.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.46 |
60.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.09 |
5.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.37 |
76.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.68 |
11.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
181.76 |
181.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
512.62 |
512.62 | |
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
5.40 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
26.00 |
26.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
37.00 |
37.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
60.00 |
60.00 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
10.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
4.89 |
4.89 | |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
107.73 |
107.73 | |
|
30229 |
福利费 |
9.77 |
9.77 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
88.00 |
88.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
68.33 |
68.33 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.50 |
86.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
151.00 |
10.00 |
131.00 |
131.00 |
10.00 | |
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,781.70 |
社会保障和就业支出 |
169.13 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
73.74 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
节能环保支出 |
4,562.46 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
76.37 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
4,781.70 |
本年支出合计 |
4,881.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
100.00 |
||
|
收入总计 |
4,881.70 |
支出总计 |
4,881.70 |
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队单位收入总表 单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合计 |
4,881.70 |
100.00 |
4,781.70 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.13 |
169.13 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.13 |
169.13 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.82 |
101.82 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.91 |
50.91 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.40 |
16.40 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.46 |
60.46 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.28 |
13.28 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4,562.46 |
100.00 |
4,462.46 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,335.46 |
1,335.46 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
1,335.46 |
1,335.46 |
||||||||
|
21111 |
污染减排 |
3,107.00 |
100.00 |
3,007.00 |
|||||||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
3,107.00 |
100.00 |
3,007.00 |
|||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.37 |
76.37 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.37 |
76.37 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.37 |
76.37 |
||||||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
4,881.70 |
1,654.70 |
3,227.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.13 |
169.13 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.13 |
169.13 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.82 |
101.82 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.91 |
50.91 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.40 |
16.40 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.46 |
60.46 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.28 |
13.28 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,335.46 |
3,227.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,335.46 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
1,335.46 |
|||||
|
21111 |
污染减排 |
3,107.00 |
3,107.00 |
||||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
3,107.00 |
3,107.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.37 |
76.37 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.37 |
76.37 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.37 |
76.37 |
||||
|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
1,252.00 |
1,252.00 |
||||||||
|
货物类 |
329.00 |
329.00 |
||||||||
|
服务类 |
923.00 |
923.00 |
||||||||
|
工程类 |
||||||||||
