重庆资源与环境交易中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆资源与环境交易中心主要承担应对气候变化和温室气体减排、碳排放权交易、排污许可、排污权交易、污染物排放总量控制的技术支撑以及全市工业企业、工业园区生态环境管理的事务性工作。

（二）机构设置。

重庆资源与环境交易所经重庆市机构编制委员会批准，于2015年6月16日正式揭牌成立，为市环保局管理的正处级事业单位，机构类别为公益二类，核定自收自支事业编制40名（其中领导职数3名，1正2副），2017年7月24日经重庆市委批准，更名为重庆资源与环境交易中心。下设办公室、交易一科、交易二科、稽核科、综合管理科等五个科室。截止到 2020年12月31日，环交中心有工作人员35人，其中，在岗在编人员26人，另有临聘人员9人。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1,205.39万元，支出总计1,205.39万元。收支较上年决算数减少40.71万元、下降3.3%，主要原因是2020年7月向市财政主动上缴交易试点经费结余76.74万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,170.02万元，较上年决算数增加96.50万元，增长9%，主要原因是职能职责的调整导致年初财政下达预算指标增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入819.95万元，占70.1%；其他收入350.07万元，占29.9%。此外，年初结转和结余35.37万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,160.39万元，较上年决算数增加26.40万元，增长2.3%，主要原因是职能职责的调整年初财政下达预算指标增加，中心财政拨款收入增加故导致对应支出也增加。其中：基本支出 551.36万元，占47.5%；项目支出609.03万元，占52.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余45.01万元，较上年决算数减少67.11万元，下降59.9%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计819.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加117.17万元，增长16.7%。主要原因是职能职责的调整，中心新增应对气候变化等相应工作，年初财政拨款增加，故中心2020年度收支均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入819.95万元，较上年决算数增加117.17万元，增长16.7%。主要原因是职能职责的调整，中心新增应对气候变化等相应工作，年初财政拨款增加，故中心2020年度收入增加。较年初预算数减少28.90万元，下降3.4%。主要原因是按照市财政局要求，市级部门2020年部门预算中对一般性项目进行压减。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出819.95万元，较上年决算数增加117.17万元，增长16.7%。主要原因是职能职责的调整，中心新增应对气候变化等相应工作，年初财政拨款增加，故中心2020年度支出增加。较年初预算数减少28.90万 元，下降3.4%。主要原因是按照市财政局要求，市级部门2020年部门预算中对一般性项目进行压减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是中心对财政资金合理规划，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.24万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算数持平。

（2）卫生健康支出9.18万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算数持平。

（3）节能环保支出774.41万元，占94.4%，较年初预算数减少28.90万元，下降3.6%，主要原因是财政资金退回。

（4）住房保障支出12.12万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出210.92万元。其中：人员经费147.34万元，较上年决算数减少12.02万元，下降7.5%，主要原因是财政下达资金减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、职业年金、基本保险、住房公积金。公用经费63.58万元，较上年决算数增加0.62万元，增长1%，主要原因是财政下达资金增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括商品和服务支出定额。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少7.51万元，下降88.4%，主要原因是受疫情影响，2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用，公务接待也相应减少。较上年支出数减少10.65万元，下降91.5%，主要原因是受疫情影响，2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用，公务接待也相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.64万元，主要用于日常业务工作用车。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降84%，主要原因是受疫情影响，车辆外出减少。较上年支出数减少7.07万元，下降91.7%，主要原因是受疫情影响，用车频率减少。公务接待费0.35万元，主要用于接待其他省市到中心学习调研应对气候变化相关业务。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降50%，主要原因是受疫情影响，接待次数减少。较上年支出数增加0.18万元，增长105.9%，主要原因是中心职能职责调整，新增应对气候变化等业务工作，接待其他省市到中心学习调研应对气候变化相关业务工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，控制大规模人员集中会议。本年度培训费支出 4.50万元，较上年决算数减少12.73万元，下降73.9%，主要原因是受疫情影响，减少现场培训频率。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额20.78万元，其中：政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 20.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调、投影仪、公放设备、会议桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金609.03万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，6项绩效自评均完成了全年绩效目标，自评分数均较高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88521378。