重庆市固体废物管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市固体废物管理中心（简称“固管中心”）成立于2004年11月，为公益一类全额拨款正处级事业单位。本单位主要为土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理提供技术支持，承办土壤、固体废物、化学品和重金属相关事务性工作，协助处置有关突发性环境事件，以及提供相关技术服务。

 （二）机构设置

    本单位设置办公室、综合科、固管科、化管科、土壤科和农村科。

 （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,073.79万元，支出总计2,073.79万元。收支较上年决算数减少471.42万元、下降 18.5%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。

2.收入情况。2020年度收入合计1,842.13万元，较上年决算数减少408.55万元，下降18.2%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。其中：财政拨款收入1,805.67万元，占98%；其他收入36.46万元，占2.0%。此外，年初结转和结余231.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,811.50万元，较上年决算数减少501.81万元，下降21.7%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。其中：基本支出 497.27万元，占27.5%；项目支出1,314.23万元，占72.5%。此外，结余分配1.26万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余261.03万元，较上年决算数增加29.37万元，增长12.7%，主要原因是中央专项资金及横向课题资金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,945.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少428.76万元，下降18.1%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,805.67万元，较上年决算数减少343.10万元，下降16.0%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。较年初预算数增加104.60万元，增长6.1%。主要原因是年中财政追加中央土壤污染防治专项资金，此外年初财政拨款结转和结余139.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,798.46万元，较上年决算数减少435.97万元，下降19.5%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。较年初预算数减少52.61万元，下降2.8%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余147.05万元，较上年决算数增加7.21万元，增长5.2%，主要原因是中央土壤污染防治专项资金有结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出51.21万元，占2.8%，较年初预算数减少5.73万元，下降10.1%，主要原因是人员变动，支出减少。

（2）卫生健康支出25.06万元，占1.4%，较年初预算数减少1.46万 元，下降5.5%，主要原因是人员变动，支出减少。

（3）节能环保支出1,687.29万元，占93.8%，较年初预算数减少52.61万 元，下降3.0%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减项目支出预算。

（4）住房保障支出34.89万元，占1.9%，较年初预算数增加7.18万 元，增长25.9%，主要原因是住房公积金基数有所调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出497.18万元。其中：人员经费408.03万元，主要用于在编职工基本工资和绩效工资发放、五险一金缴纳等支出。较上年决算数增加47.37万 元，增长13.1%，主要原因是预算结构调整，原在项目支出中保障变为纳入基本支出保障。公用经费89.15万元，主要用于保障中心日常办公运转等开支。较上年决算数增加8.63万元，增长10.7%，主要原因是土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关事务性工作增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.26万元，较年初预算数减少14.74万元，下降44.7%，主要原因是事业单位公务用车车改及疫情因素，当年公务车运行维护费和公务接待费比预期数少。 较上年支出数增加4.31万元，增长30.9%，主要原因是因公出国（境）和公务车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用1.92万元，主要是用于中心一名职工赴日执行重庆市“无废城市”建设经验交流工作差旅费支出。费用支出较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是按照“无废城市”建设整体工作安排，需赴国外参加学习交流。较上年支出数增加1.92万元，增长100%，主要原因是2019年无因公出国（境）工作任务，而2020年有因公出国（境）工作任务。

车辆购置费0.0万元。费用支出与年初预算数和决算数一致为0.0万元；与上年决算数0.0万元持平。

公务车运行维护费15.81万元，主要用于中心公务用车燃油费、洗停费、维护维修等支出。费用支出较年初预算数减少14.19万元，下降47.3%，主要原因是按照事业单位公务用车车改政策要求，对中心2辆公务用车进行封存。较上年支出数增加2.35万元，增长17.5%，主要原因是土壤、农业农村环境管理任务增加，需大量开展现场踏勘以及现状调查、调研等工作。

公务接待费0.54万元，较上年支出数增加0.04万元，增长8.0%。主要用于接待国家生态环境部固化中心、华南所以及各省市固管中心来渝调研。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降82.0%。主要原因是疫情导致各省市间工作交流学习受限。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计1人；无公务用车购置，公务车保有量为6辆；国内公务接待8批次78人，国内外事接待和国（境）外公务接待0批次。2020年本部门人均接待费68.79元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出16.29万元，较上年决算数增加2.47万元，增长17.9%，主要原因是土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关技术审查工作增加。本年度培训费支出 3.78万元，较上年决算数减少14.07万元，下降78.8%，主要原因是疫情导致集中培训受限。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额46.72万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额46.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 46.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，及2020年废弃电器电子产品拆解处理基金补贴第三方审核和第四方审计服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1288.3万元。

（二）绩效自评结果（见下表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-88521903。