一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展环境科研项目和环境科学技术研究。

2.参与研究制定全市重大环境保护政策与管理措施。

3.参与环境保护有关规划的研究工作。

4.提供环境保护有关的科技咨询和技术服务。

（二）机构设置

由办公室、党委办公室（组织人事科）、财务科、纪检室、科技管理科、总工程师办公室、水环境研究所、气候变化与大气环境研究所、固体废物与土壤环境研究所、环境政策与规划研究所（长江（重庆）生态保护与高质量发展研究中心）、生态环境研究所、生态环境工程技术研究中心、技术咨询一所、技术咨询二所、分析测试中心、重庆市环境损害司法鉴定中心构成。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计15,820.53万元，支出总计15,820.53万元。收支较上年决算数减少2,152.55万元、下降 12.0%，主要原因是年初结转和结余减少。

2.收入情况

2020年度收入合计13,782.21万元，较上年决算数增加2,417.38万元，增长21.3%，主要原因是事业收入增加2,595.37万元，增长569.6%，经营收入增加1,694.14万元，增长31.3%。其中：财政拨款收入3,438.91万元，占25.0%；事业收入3,051.06万元，占22.1%；经营收入7,110.91万元，占51.6%；其他收入181.32万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,038.32万元。

3.支出情况

2020年度支出合计9,888.15万元，较上年决算数增加713.26万元，增长7.8%，主要原因是项目支出增加627.56万元，增长14.7%。其中：基本支出 597.03万元，占6.0%；项目支出4,901.15万元，占49.6%；经营支出4,389.96万元，占44.4%。此外，结余分配2,878.27万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余3,054.11万元，较上年决算数增加1,007.43万元，增长49.2%，主要原因是本年立项国家重点研发项目，项目周期长，导致非财政补助结转资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,050.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少324.24万元，下降7.4%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金等，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入3,438.91万元，较上年决算数减少785.78万元，下降18.6%。较年初预算数减少278.02万元，下降7.5%。收入减少主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三项”经费和项目资金。项目支出减少820.97万元，下降22.4%。此外，年初财政拨款结转和结余611.54万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,864.19万元，较上年决算数增加101.04万元，增长2.7%。主要原因是2019年中央专项资金按规定结转2020年使用，项目支出增加65.85万元，增长2.1%。较年初预算数减少352.74万元，下降8.4%。主要原因是市财政压减项目资金。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余186.26万元，较上年决算数减少425.28万元，下降69.5%，主要原因是本年年中下达的中央专项资金减少。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 社会保障与就业支出134.40万元，占3.5%，较年初预算数增加62.11万元，增长85.9%，主要原因是人员增减变动及职级变化。

（2） 卫生健康支出27.94万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，与上年持平，按计划执行。

（3） 节能环保支出3,662.19万元，占94.8%，较年初预算数减少418.38万 元，下降10.3%，主要原因是财政压减资金。

（4） 住房保障支出39.67万元，占1.0%，较年初预算数增加3.54万 元，增长9.8%，主要原因是人员增减变动及职级变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出597.03万元。其中：人员经费532.05万元，较上年决算数增加25.52万元，增长5.0%，主要原因是人员增减变动及职级变化。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费64.99万元，较上年决算数增加9.67万元，增长17.5%，主要原因是人员增减变动及职级变化。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少31.61万元，下降99.6%，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少9.78万元，下降98.7%，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少3.8万元，下降100%，与上年持平。

未发生公务车购置费，费用支出与预算保持一致，与上年持平。

公务车运行维护费0.13万元，主要用于车辆维修。费用支出较年初预算数减少19.08万元，下降99.3%，较上年支出数减少9.78万元，下降98.7%，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

未发生公务接待，费用支出较年初预算数减少8.73万元，下降100%，与上年持平，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费，较上年决算数减少5.94万元，下降100%，主要原因是疫情期间减少会议举办数量，调整会议举办形式。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数减少9.73万元，下降85.3%，主要原因是疫情期间减少培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,818.24万元，其中：政府采购货物支出1,879.14万元、政府采购工程支出256万元、政府采购服务支出683.1万元。授予中小企业合同金额2,738.24万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,361.04万元，占政府采购支出总额的83.8%。主要用于采购科研设备和办公设备进行单位能力建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2,836.68万元；从评价情况来看，整体执行情况良好，平均执行率98.8%，平均得分99.88分。其中：5个二级项目中绩效自评得分100分4个、90分以上1个。未出现绩效目标大幅偏离情况，相关项目绩效目标完成情况总体良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未对我单位有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-86852115