一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市生态环境局主要职责：一是负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，起草生态环境地方性法规、政府规章草案，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。二是负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，建立健全突发生态环境事件的应急预警机制，牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。三是负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。四是负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。五是负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染，负责入河排污口的设置管理，监督指导农业面源污染治理工作。六是指导协调和监督生态保护修复工作，组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，参与生态保护补偿工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单。九是负责生态环境监测工作，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。十是负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织开展应对气候变化国际交流与合作。十一是组织开展生态环境保护督察，对接中央生态环境保护督察有关工作，组织协调市级生态环境保护督察工作。十二是负责生态环境监督执法。十三是负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。十四是组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护，组织开展生态环境国际合作交流。十五是承担重庆市生态环境委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市生态环境局机关本级设立23个内设机构,包括办公室（应急管理办公室）、重庆市生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、组织人事处、财务审计处、科技标准处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价处（行政审批处）、总量与排放管理处（应对气候变化处）、生态环境监测处、宣传教育和国际合作处、生态环境督察一处、生态环境督察二处、生态环境督察三处、生态环境督察四处、直属机关党委办公室、离退休人员工作处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位14个，主要包括市生态环境局（本级）、市生态环境局两江新区分局、市生态环境局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市生态环境科学研究院、市生态环境宣传教育中心、市生态环境大数据应用中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市生态保护技术服务中心、重庆资源与环境交易中心、市生态环境局系统财务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计109,362.89万元，支出总计109,362.89万元。收支较上年决算数减少23,507.29万元、下降17.7%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减、年初结转结余减少等综合因素。

2.收入情况。2020年度收入合计93,312.99万元，较上年决算数减少17,078.24万元，下降15.5%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减。其中：财政拨款收入71,160.82万元，占76.3%；事业收入3,051.06万元，占3.2%；经营收入15,848.06万元，占17.0%；其他收入3,253.04万元，占3.5%。此外，年初结转和结余16,049.9万元。

3.支出情况。2020年度支出合计94,210.3万元，较上年决算数减少10,389.51万元，下降9.9%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减。其中：基本支出12,327.54万元，占13.1%；项目支出72,146.53万元，占76.6%；经营支出9,736.23万元，占10.3%。此外，结余分配6,533.47万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8,619.12万元，较上年决算数减少7,752.45万元，下降47.4%，主要原因是项目有序推进，实施进度良好，结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计83,993.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18,454.04万元，下降18.0%。主要原因是按规定压减项目支出，一般公共预算财政拨款减少20769.39万元，年初财政拨款结转结余增加2315.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入71,160.82万元，较上年决算数减少20,769.39万元，下降22.6%，主要原因是按规定压减项目支出等。较年初预算数减少44,748.21万元，下降38.6%，减少主要原因是按要求压减项目支出，以及年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政局调整至相关区县等。此外，年初财政拨款结转和结余12,832.9万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出80,008.13万元，较上年决算数减少9,367.46万元，下降10.5%，主要原因是按规定压减项目支出等。较年初预算数减少46,302.76万元，下降36.7%。主要原因是按要求压减项目支出，以及年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政局调整至相关区县等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,985.59万元，较上年决算数减少9,086.58万元，下降69.5%，主要原因是加大了项目实施力度，项目完成度较上年提升，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.4万元，较年初预算数增加0.4万元，增长100%。主要是财政年中追加一般行政管理事务支出预算0.4万元。

（2）教育支出10.49万元，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1,710.14万元，占2.1%，较年初预算数增加316.63万元，增长22.7%，主要原因是年中追加死亡职工抚恤丧葬费、人员增加等无年初预算支出。

（4）卫生健康支出551.07万元，占0.7%，较年初预算数增加4.21万元，增长0.8%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

（5）节能环保支出77,084.42万元，占96.3%，较年初预算数减少46,701.16万元，下降37.7%，主要原因：一是年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政调整至相关区县；二是严格落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

（6）住房保障支出624.49万元，占0.8%，较年初预算数增加50.04万元，增长8.7%，主要原因是政策性增资和人员增加，住房保障支出增加。

（7）债务付息支出27.12万元，较年初预算数增加27.12万元，增长100%，主要原因是年中预算功能科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出11,973.85万元。其中：人员经费9,818.74万元，较上年决算数减少518.75万元，下降5.0%，主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费2,155.12万元，较上年决算数增加193.51万元，增长9.9%，主要原因是结合打赢污染防治攻坚战等重点工作需要增支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计291.72万元，较年初预算数减少397.76万元，下降57.7%；较上年支出数减少105.12万元，下降26.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是受疫情影响，因公出国（境）等开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用11.12万元，主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等。费用支出较年初预算数减少86.88万元，下降88.7%；较上年支出数减少64.06万元，下降85.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，原计划的国际合作交流未能完全按计划实施。

公务车购置费19万元，主要用于废旧放射源收运。费用支出较年初预算数增加19万元，增长100%；较上年支出数增加19万元，增长100%。较年初预算数和上年支出数增加主要原因是原废旧放射源收储专用车实施报废后，按程序新购专业用车1辆。

公务车运行维护费256.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少236.66万元，下降48.0%；较上年支出数减少47.47万元，下降15.6%。较年初预算数和上年支出数下降主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

公务接待费4.83万元，主要用于接待国内其他省市环保厅学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少93.22万元，下降95.1%；较上年支出数减少12.6万元，下降72.3%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是受疫情影响，公务接待活动减少；二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员数量，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置1辆，公务车保有量为96辆；国内公务接待58批次566人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.35元，车均购置费19万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1,523.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加144.33万元，增长10.5%，主要原因是执法总队专项执法任务增加以及两江分局办公面积增加。

本年度会议费支出85.39万元，较上年决算数减少152.95万元，下降64.2%，主要原因是严格落实会议精简要求，会议套开，压缩会议时间和规模。本年度培训费支出122.12万元，较上年决算数减少220.61万元，下降64.4%，主要原因是受疫情影响，现场培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车37辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车48辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于应急监测和大气数据采集。单价50万元（含）以上通用设备29台（套），单价100万元（含）以上专用设备73台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额36,506.12万元，其中：政府采购货物支出10,858.95万元、政府采购工程支出256万元、政府采购服务支出25,391.17万元。授予中小企业合同金额31,405.53万元，占政府采购支出总额的86.0%，其中：授予小微企业合同金额20,942.92万元，占政府采购支出总额的57.4%。主要用于采购监测执法等仪器设备、信息化建设与运维服务、环境监管支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对2020年部门整体绩效、5个一级项目绩效及213个二级项目全部开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展，涉及资金104868.82万元，从评价情况来看，部门整体绩效以及一、二级项目预算绩效目标设置和绩效评价总体情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

（1）部门整体绩效自评综述：我局全年预算数为104,868.82万元，执行数为101,993.17万元，执行率97.3%。主要产出和效果：一是完成污染防治攻坚战、生态优先绿色发展行动计划重点任务。二是2020年统筹推进纳入国家考核的42个断面水质优良比例达到100%，空气质量优良天数为333天，完成国家下达我市主要污染物排放量目标，土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定。三是建设了4个分中心环境应急物资库，购置459台套环境监测、执法、科研等仪器设备，提升了环境监测执法等能力建设，全面完成了生态环境监测省级事权年度目标任务。四是开展了环保督察、污水偷排直排乱排及入河排污口排查整治、环境安全隐患大排查大整治、环境执法大练兵交叉执法实战比武等专项行动，全市未发生重特大突发环境事件，进一步提升了群众对生态环境质量满意度。

（2）环境污染防治项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为41070.07万元，执行数为39978.15万元，执行率97.3%。主要产出和效果：一是推动完成污染防治攻坚战和生态优先绿色发展行动计划年度重点任务，水、大气等生态环境质量持续改善，纳入国家考核的地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例100%，所有区县全部完成了优良天数完成年度目标任务。二是完成81个点位视频监控，实现监测断面周边1-3公里水环境状况和污染情况远程实时视频监控，有效节省现场巡查管理成本，增强远程监管能力，提升管理效率。三是开展蓝天行动人工增雨作业77次，治理重点企业110家，削减大气污染物约804吨，促进空气质量改善和总量减排目标完成；完成全年大气自动监测所有点位的日常运维技术服务工作内容。四是完成重庆市重点行业企业土壤污染状况详查成果集成、重庆市土壤污染治理与修复成效评估和42家涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作；开展了17500亩建设用地土壤污染状况调查评估、典型地下水污染源调查、涉镉等重金属企业及周边土壤污染源关系调查。

（3）环保能力建设项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为15672.17万元，执行数为14333.13万元，执行率91.5%。主要产出和效果：一是完成2020年度监测中心及4个片区分中心的实验室监测能力、大气污染成因与治理攻关能力和功能区噪声自动监测能力以及辐射监测能建设项目，监测能力得到进一步提升，服务生态环境管理能力得以进一步增强。二是完成15个水站站房及采水系统建设，5套仪器设备采购，1个采水系统升级改造，建成了黔江等4个分中心环境应急物资库。完成环境保护综合科学观测站建设和环境科学实验中心建设，获取实验室分析数据53030个，服务9个环保科研项目，环境科研能力得到进一步提升。利用卫星遥感技术、无人机技术和视频分析等技术，获取重庆市自然生态环境情况，更全面的掌握大气环境、水环境和自然生态环境变化等情况。三是充分利用全市政务云平台、数据资源共享交换平台，初步建成重庆市生态环境大数据平台，覆盖全市的大气环境、水环境、危废、土壤、自然生态以及审批、督查等方面，为区县提供生态环境大数据应用服务，并与市大数据局、市规划与自然资源局等部门数据共享，为打赢污染防治攻坚战提供数据和技术服务支撑。

（4）主城区外40个空气质量自动监测站的建设和运营（2020）项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为1055.07万元，执行数为1055.07万元，执行率100%。主要产出和效果：一是监测数据获取率达90%；二是监测数据质控合格率达90%；三是每站每周运维1次。

2.绩效自评报告或案例

我局未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局未对我局有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89181980。