一、部门基本情况

本单位为重庆市生态环境局系统核算账户，仅用于支付重庆市生态环境局生态环境管理专项经费，如环境污染防治专项资金、政府购买服务等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计29,888万元，支出总计29,888万元。收支较上年决算数减少18,146.64万元、下降 37.8%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减。

2.收入情况。2020年度收入合计24,389.98万元，较上年决算数减少19,038.3万元，下降43.8%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减。其中：财政拨款收入24,389.98万元，占100%。此外，年初结转和结余5,498.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计27,586.88万元，较上年决算数减少14,783万元，下降34.9%，主要原因是本年度项目支出预算按过紧日子要求压减。其中：项目支出27,586.88万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,301.12万元，较上年决算数减少3,363.64万元，下降59.4%，主要原因是项目有序推进，实施进度良好，结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29,888万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18,146.64万元，下降37.8%。主要原因是按规定压减项目支出后，一般公共预算财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入24,389.98万元，较上年决算数减少19,038.3万元，下降43.8%。主要原因是按规定压减项目支出等。较年初预算数减少40,176.48万元，下降62.2%。主要原因是按要求压减项目资金，同时年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政局调整至相关区县等。此外，年初财政拨款结转和结余5,498.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出27,586.88万元，较上年决算数减少14,783万元，下降34.9%，主要原因是按规定压减项目支出等。较年初预算数减少40,979.58万元，下降59.8%。主要原因是按要求压减项目支出，以及年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政局调整至相关区县等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,301.12万元，较上年决算数减少3,363.64万元，下降59.4%，主要原因是项目完工率、验收率较上年较大提升，当年资金拨付上升。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）节能环保支出27,559.76万元，占99.9%，较年初预算数减少41,006.7万元，下降59.8%，主要原因：一是年初预算的“以奖促治”专项资金在年中由市财政调整至相关区县；二是严格落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

（2）债务付息支出27.12万元，占0.1%，较年初预算数增加27.12元，增长100%，主要原因是年中预算功能科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无单独编制和人员，一般公共预算财政拨款基本支出无相关数据。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位为重庆市生态环境局系统核算账户，无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位为重庆市生态环境局系统核算账户，无机关运行经费支出，无会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

本单位为重庆市生态环境局系统核算账户，无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额15,259.31万元，其中：政府采购服务支出15,259.31万元。授予中小企业合同金额14,456.66万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额 8,235.41万元，占政府采购支出总额的54%。主要用于信息化运维服务、环境监管支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，以填报目标自评表形式对81个二级项目开展了绩效自评，涉及资金26203.65万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

主城区外40个空气质量自动监测站的建设和运营（2020）项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为1055.07万元，执行数为1055.07万元，执行率100%。主要产出和效果：一是监测数据获取率达90%；二是监测数据质控合格率达90%；三是每站每周运维1次。

2.绩效自评报告或案例

我局未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局未对我局有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89181980。