一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职责任务是负责机关办公服务、机关后勤生活服务，承办机关委托事项，开展相关社会服务。

（二）机构设置

目前，后勤中心内设四科一室，即：办公室、财务人事科、资产安全科、综合管理科和生活保障科。

（三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计479.29万元，支出总计479.29万元。收支较上年决算数减少492.91万元、下降 50.7%，主要原因是2019年年中追加中央环保督察专项538.47万元，2019年度清理往来款，转为其他收入21.13万元，导致2020年收支较2019年降幅较大。

2.收入情况。2020年度收入合计450.29万元，较上年决算数减少511.8万元，下降53.2%，主要原因是较上年相比，无中央环保督察专项538.47万元。其中：财政拨款收入450.29万元，占100%；此外，年初结转和结余29.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计444.50万元，较上年决算数减少498.69万元，下降52.9%，主要原因是2020年度无“中央环保督察专项”538.47万元及相关支出。其中：基本支出129.96万元，占29.2%；项目支出314.54万元，占70.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余13.67万元，较上年决算数减少15.34万元，下降52.9%，主要原因是财政资金结转较上年度有所增加，但其他资金结转（往来清理）资金，按制度核算要求转为“非财政补助结余”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计458.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少492.90万元，下降51.8%。主要原因是2020年无中央环保督察资金专项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入450.29万元，较上年决算数减少490.79万元，下降52.2%。主要原因是2019年追加项目“中央环保督察专项”538.47万元。较年初预算数减少25.81万元，下降5.4%，主要原因是年初财政拨款结转和结余7.88万元，同时落实政府过“紧日子”要求，按规定压减项目支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出444.5万元，较上年决算数减少498.69万元，下降52.9%。较年初预算数减少31.60万元，下降6.6%。主要原因是2020年较上年无“中央环保督察专项”及相关支出，且按规定压减了项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.67万元，较上年决算数增加5.79万元，增长73.5%，主要是后勤保障服务运行费结转99747.20元待支付，日常公用经费结转36952.61。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出17.36万元，占3.9%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是人员调资社保微调。

（2）卫生健康支出8.30万元，占1.9%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出410.08万元，占92.3%，较年初预算数减少31.73万元，下降7.2%，主要原因是单位落实政府过“紧日子”要求，按规定压减项目支出。

（4）住房保障支出8.76万元，占2%，较年初预算数增加0.1万元，增长1.2%，主要原因是住房公积金基数微调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出129.96万元。其中：人员经费126.68万元，较上年决算数增加6.42万元，增长5.3%，主要原因是人员经费政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费3.28万元，较上年决算数减少7.17万元，下降68.6%，主要原因是本年度进一步压缩公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无2020年度政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.82万元，较年初预算数减少10.88万元，下降93%；较上年支出数减少0.05万元，下降5.7%，较年初预算数和上年决算数下降主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费只减不增，严格执行公务用车使用规定，公车运行维护费用进一步下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.82万元，主要用于公务车日常运行维护费用支出，较年初预算数减少6.38万元，下降88.6%，主要原因是严格执行公务用车运行制度，进一步压减公车运行维护费用。与上年决算数基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待费用支出，较年初预算数减少4.50万元，下降100%，较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是本单位严格落实中央八项规定，以及受疫情影响，2020年度未发生接待业务。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.0万元，较上年决算数减少108.12万元，下降100%，主要原因是2019年中央环保督察会议费支出较大。本年度培训费支出 1.56万元，较上年决算数减少2.55万元，下降62%，主要原因是2020年无中央环保督察，且受疫情影响，培训费降幅较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金314.54万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局未对我单位有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88521098