一、单位基本情况

   (一)主要职责。

    贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

    2016年决算单位15个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局长寿经开区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易所、市环保局系统。其中，局机关本级设立17个内设机构。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.收入

    本部门2016年度收入总计121,234.65万元，其中: 2016年决算本年收入97169.52万元（其中：财政拨款89987.52万元，占92.61%，经营收入1271.05万元，占1.31%，其他收入5910.95万元，占6.08%），事业基金弥补收支差额4.8万元，年初结转和结余24060.33万元。

    较2016年年初预算收入减少580.51万元（其中：财政拨款收入减少11057.16万元，事业单位经营收入增加671.05万元，其他收入增加5910.95万元，年初结转和结余增加3889.85万元，事业基金弥补收支差额增加4.8万元）。主要原因：一是调整给区县和市级部门11057.16万元，根据工作需要，市财政将年初安排给环保局系统的区县湖库整治、黄标车淘汰、主城区砖瓦窑关闭、燃煤锅炉改造、人工增雨等预算资金调整给区县和相应市级部门，致决算反映财政拨款收入减少；二是经营收入、其他收入和年初结转结余等增加10476.65万元，编制部门预算时，由于经济下行压力大，经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额及年初结转结余难以准确把握，全年实际经营收入、其他收入、年初结转结余等较年初预算收入增加。

    较2015年度决算收入总计增加4588.72万元，主要原因一是政府对我市生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入增加3288.29万元，二是年初结转结余、其他收入、经营收入、事业基金弥补收支差额等增加1300.43万元。

  2.支出

    2016年度支出合计96,960.18万元，其中：基本支出11,027.41万元，占11.37%；项目支出84,843.82万元，占87.50%；经营支出1,088.95万元，占1.13%。

    较2015年决算支出合计增加9133.13万元，增加主要原因是随着国民经济的发展，政府对环境保护和生态文明建设逐年加大了投入，其中环保五大行动、环境保护管理事务、其他节能环保支出、人员及公用经费等增加9133.13万元。

  3.结转结余

    2016年决算年末结转结余23,773.31万元，其中：财政拨款结转结余16796.06万元（基本支出结转157.32万元，项目支出结转结余16638.74万元），其他收入、经营收入结转结余6977.25万元。较2015年减少287.02万元。

    主要原因：一是部分环保工程项目为跨年度实施项目，根据环保专项资金监管要求，需按照工程项目进度拨付资金。我局严格落实市财政局专项资金管理办法，严格资金拨付，确保项目质量的同时，加快推进项目实施，但部分环保五大行动、环保污染防治等环保项目确需跨年度实施，形成跨年度项目资金结转；二是政府采购项目资金,需经招投标、项目验收后付款等程序、且有的专用设备采购供货周期长等原因形成了部分资金结转。三是上级部门以及本级其他部门安排的环保课题及国控站点运维等项目需跨年度完成，形成了部分资金接转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入89,987.52万元，较上年决算数增加3,288.29万元，增长3.79%。主要原因是政府加大了对生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入；较年初预算数减少11,057.16万元，下降10.94%。主要原因是市财政在年度中将年初安排给环保局系统的区县湖库整治、黄标车淘汰、主城区砖瓦窑关闭、燃煤锅炉改造、人工增雨等预算资金调整给区县和相应市级部门。

    本部门2016年度财政拨款支出88,639.21万元，较上年决算数增加9,352.56万元，增长11.80%。主要原因是基本支出增加921.05万元，项目支出增加8431.51万元。较年初预算数减少32,575.95万元，下降26.87%。主要原因一是根据工作需要，市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门；二是部分项目需跨年度实施和支出进度较慢等形成项目资金结转。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是年中预算追加；教育支出9.40万元，占0.01%与预算数一致；科学技术支出313.91万元，占0.35%，较年初预算数增加313.91万元，主要原因是年中预算追加；社会保障与就业支出1,064.29万元,占1.20%，较年初预算数增加77.52万元，主要原因离退休经费增加；医疗卫生与计划生育支出307.22万元，占0.35%，与年初预算数一致；节能环保支出86,513.16万元，占97.60%，较年初预算数减少32,967.68万元，主要原因一是根据工作需要，市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门，二是部分项目需跨年度实施和支出进度较慢等形成项目资金结转；住房保障支出430.93万元，占0.49%，与年初预算一致。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出9,035.65万元。其中：人员经费7,064.60万元（其中：基本工资1749.17万元，津贴补贴1053.05万元，奖金201.20万元,其他社会保障缴费285.97万，绩效工资926.45万元,其他工资福利619.50万元；离退休费887.35万元，抚恤金16.67万元，生活补助323.21万元，医疗费283.02万元，住房公积金652.01万元，其他67万元），较上年增加479.69万元，主要原因正常调资和人员增加，相应人员经费增加；公用经费1,971.05万元（其中：办公费89.17万元,印刷费23.67万元，水电费77.01万元，邮电费66.41万元，物业管理费64.94万元，差旅费198.77万元,维修费23.18万元，会议费31.66万元，培训费27.79万元，劳务费20.25万元，委托业务费28.89万元，工会经费190.25万元，福利费39.76万元，公务用车运行维护费72.09万元，接待费5.73万元，其他交通费240.67万元，咨询费、手续费、租赁费、专用材料费以及其他商品服务支出、办公设备购置共计770.81万元），较上年增加441.35万元，主要原因:一是公车改革后，车补在公用经费中反映，二是人员增加，公用经费支出相应增加。    

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

    2016年度本部门“三公”经费支出共计665.93万元，较年初预算数减少155.07万元，较上年支出数减少63.52万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步强化预算管理，压缩“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2016年度本部门因公出国（境）费用60.39万元，主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等，费用支出较年初预算数减少37.61万元，较上年支出数减少33.66万元，主要是严格控制经费支出，减少赴国（境）外的交流学习活动。

    公务车运行维护费515.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.53万元，较上年支出数减少1.94万元，主要是进一步压缩燃修费用支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

    无公车购置费,与上年一致,年初也未安排预算。

    公务接待费90.07万元，主要用于接待国内其他省市环保厅到我部门学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较年初预算数减少116.93万元，较上年支出数减少27.92万元，主要是严格控制接待人员数量，严格执行接待标准，减少在外就餐次数。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2016年本部门因公出国（境）共计10个团组，27人次;无公务用车购置，公务车保有量为97辆；国内公务接待627批次，7,244人次，人均接待124.33元，车均运行维护费5.31万元。

  四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出1,204.71万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费等保障机关和参公单位运行的支出。较上年增加452.63万元，增长60.18%，主要原因是开展全市环保督察工作、环保体制改革以及物价水平上涨，相应运行费用增加。

  （二）国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中，一般公务用车64辆、特种专业技术用车30辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急网络通信保障、空间数据外业采集踏勘等野外作业用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额6135.55万元，其中：政府采购货物支出4052.63万元、政府采购工程支出29.3万元、政府采购服务支出2053.62万元。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、船舶技术设计等。

  （四）预算绩效管理情况说明

    本部门项目申报时，根据项目实际情况合理设置绩效指标，并对绩效目标跟踪评估，围绕资金落实、目标进展、过程管理三个方面收集基础数据和信息，对绩效目标是否能够完成做出预判，对项目执行绩效与绩效目标进行对比分析，找准形成差异的原因。按财政要求，现正有序开展“环境监管能力建设及运行”和“乡镇污水处理设施运营补助”两个项目自评工作。

   五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
      联系电话： 023-89181980