一、单位基本情况

（一）部门组成情况

2015年重庆市环保局决算编报单位14个。包括市环保局机关本级，两江新区分局、长寿经开区分局，市环境保护局机关后勤服务中心，市环境监察总队，市环境监测中心，市环境科学研究院,市环境保护宣教中心，市环境保护信息中心，市辐射环境监督管理站，市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市主要污染物排污权交易管理中心、市环保局系统。其中局机关本级设立16个职能处室。

（二）部门（单位）职能

  重庆市环境保护局主要职责是：贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入、支出、结转和结余情况

1.收入

市环保局2015年决算本年收入98143.07万元。其中：财政拨款86699.23万元，上级补助收入568.84万元，经营收入1370.5万元，其他收入9504.5万元。事业基金弥补收支差额22.35万元，上年结转和结余18480.51万元。

较年初预算增加收入49436.14万元（其中：一般公共预算财政拨款增加38492.3万元，事业单位经营收入增加870.5万元，上级补助收入和其他收入增加10073.34万元）。主要原因：一是贯彻落实中央和市委、市政府环保工作指示，按照生态文明建设、环保“五大行动”等环保重点工作需要，增加项目支出财政拨款35589.99万元；二是执行工改、养老保险等政策增加支出财政拨款2902.31万元；三是事业单位经营收入增加870.5万元；四是编制部门预算时，由于经济下行压力大，其他收入和补助收入难以把握，因此未纳入预算，在2015年实际执行中，因国家部委、其他部门拨入以及利息收入等增加10073.34万元。

2015年决算本年收入比2014年度增加37645.75万元，增加主要原因是政府加大了对我市生态文明建设、环保五大行动、总量减排、污染防治、人员及公用等经费的投入，其中，一般公共预算财政拨款增加35157.33万元，其他收入、经营收入等增加2488.42万元。

2.支出

2015年决算支出87827.05万元。按支出功能分类，其中教育支出9.28万元，科学技术支出1297.09万元，社会保障和就业（行政事业单位离退休）支出1003.36万元、医疗卫生与计划生育支出190.46万元、住房保障支出258.54万元、节能环保（环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出）支出80480.86万元、其他支出4587.46万元。

比年初预算增加支出31120.12万元。主要原因：一是基本支出增加5312.11万元，其中工资福利支出2857.85万元，商品服务支出1443.22万元，对个人和家庭的补助支出955.36万元，其他资本性支出55.68万元。二是污染减排、污染防治、环境保护管理事务支出等项目增加25808.01万元。

2015年决算支出比2014年决算支出增加21612.05万元，增加主要原因是随着国家经济的地发展，财政对环境保护和生态文明建设逐年加大了投入，其中污染减排、污染防治、环境保护管理事务、其他节能环保支出、人员及公用经费、其他支出等增加21612.05万元。

3.结转结余

2015年决算年末结转结余27420.79万元，系项目支出结转结余。按支出功能分类，科学技术研究1032.95万元，节能环保（环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出）支出24205.82万元，其他支出2182.02万元。

年末结转结余主要原因：一是部分环保工程项目为跨年度实施项目，根据环保专项资金监管要求，需按照工程项目进度拨付资金。我局严格落实市财政局专项资金管理办法，跟踪项目实施情况，强化项目过程监管，严格资金拨付要求，严把项目验收关口，确保项目质量的同时，加快推进项目实施，但部分总量减排、“五大行动”、环保污染防治等环保项目确需跨年度实施，资金必须按项目实施进度予以拨付，因此，形成跨年度项目资金结转结余；二是政府采购项目资金,需经招投标、项目验收后付款等程序、且有的设备采购供货周期长、预留质保金等原因形成了部分资金结余。

（二）2015年机关运行经费、资产占用情况

市环保局2015年机关运行经费752.08万元（其中行政单位586.15万元，参照公务员管理事业单位165.93万元），年末资产总额76570.21万元(其中流动资产30393.76万元，固定资产44988.34万元，长期投资1125.02万元，无形资产63.09万元),公务车辆149辆，单位价值200万元以上大型设备5套（台）。

三、“三公”经费情况说明

（一）2015年市环保局“三公”经费决算支出总额数729.45万元，比预算数减少157.55万元,比上年减少32.41万元。主要是严格执行中央八项规定，进一步强化预算管理，压缩费用支出。

（二）2015年市环保局“三公”经费决算支出数分项情况如下：

1.因公出国(境)费用94.05万元，比预算数减少3.95万元，比上年减少0.43万元。主要是严格控制经费支出，减少赴国（境）外的各项考察学习活动。

2.公务接待费117.99万元，其中国内公务接待费117.99万元，比预算数减少89.01万元。主要是严格控制接待人员数量，严格执行接待标准，减少在外就餐次数。

3.公务用车运行维护费517.41万元，比预算数减少64.59万元，比上年减少37.31万元。主要是进一步压缩燃修费用支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

（三）2015年“三公”经费实物量情况如下：

1.因公出国(境)费用：2015年参加本单位组织和其他单位组织的出国（境）团组7个，因公出国（境）26人次。

2.公务接待费：2015年国内公务接待888批次，9297人次。

3.公务用车运行维护费：2015年无购置公务车辆，公务用车保有量149辆。