一、部门基本情况

（一）职能职责。

为环境保护提供监测保障；承担环境质量监测、污染源监测、突发性环境质量监测、突发性环境污染事故应急监测和相关服务性监测；负责环境监测网的建设维护；指导区县环境监测业务工作，开展环境监测技术培训和交流。

（二）机构设置。

重庆市生态环境监测中心内设19个科室和4个区域分中心， 包括办公室（应急监测综合协调办公室）、党委办公室（组织人 事科）、财务科、采购和后勤科、纪检室、技术管理研究室（总 工办）、业务科、质量管理室、统计信息室、大气室（大气预报 中心）、水室（水预报中心）、生态室、土壤室、现场监测室、 应急监测室、仪器分析室、技术咨询室、室内监测室、两江分中 心、重庆市生态环境监测中心万州分中心、重庆市生态环境监测中心黔江分中心、重庆市生态环境监测中心涪陵分中心、重庆市 生态环境监测中心永川分中心。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计26,750.90万元，支出总计26,750.90万元。收支较上年决算数增加6.36万元，收支与上年相比基本持平。

2.收入情况。2020年度收入合计25,102.66万元，较上年决算数增加4,737.18万元，增长23.3%，主要原因是本年科研课题以及项目资金增长较快，政府购买服务项目略有增长。其中：财政拨款收入15,779.35万元，占62.9%；经营收入8,737.15万元，占34.8%；其他收入586.17万元，占2.3%。此外，年初结转和结余1,648.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计22,327.32万元，较上年决算数增加2,378.06万元，增长11.9%，主要原因是新进人员增加及人员职级变化，另外由于市场经营业务的增长，经营支出相应也有所增长。其中：基本支出2,111.46万元，占9.5%；项目支出14,869.59万元，占66.6%；经营支出5,346.26万元，占23.9%。此外，结余分配3,597.04万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余826.54万元，较上年决算数减少821.70万元，下降49.9%，主要原因是：按照《政府会计准则——基本准则》要求2020年不再计提修购基金，以及项目执行情况较上年有所提升。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计16,592.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,794.16万元，增长12.1%。主要原因是由于监测工作量的增加，本年项目资金预算相应有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15,779.35万元，较上年决算数增加3,240.54万元，增长25.8%。主要原因是由于监测工作量的增加，本年项目资金预算相应有所增长。较年初预算数减少2,709.26万元，下降14.7%。主要原因是按照市政府“过紧日子”精神，压减项目经费以及政府采购净结余导致。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,502.23万元，较上年决算数增加2,517.04万元，增长18%。主要原因是收入增长，根据配比原则，支出相应有所增长。较年初预算数减少2,837.48万元，下降14.7%。主要原因是按照市政府“过紧日子”精神，压减项目经费导致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余90.00万元，较上年决算数减少722.88万元，下降88.9%，主要原因是主要原因是按照准则要求2020年不再计提修购基金，以及项目执行情况较上年有所提升。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出471.47万元，占2.9%，较年初预算数增加205.90万元，增长77.5%，主要原因是新进人员入编，导致编制内人员支出增加。

（2）卫生健康支出107.13万元，占0.6%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出15,786.05万元，占95.7%，较年初预算数减少3,053.80万元，下降16.2%，主要原因是按照市政府“过紧日子”精神，压减项目经费以及政府采购净结余导致。

（4）住房保障支出137.58万元，占0.8%，较年初预算数增加10.42万 元，增长8.2%，主要原因是新进人员公积金支出增加以及在职职工公积金调标导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,111.46万元。其中：人员经费1,884.36万元，较上年决算数增加255.22万元，增长15.7%，主要原因是编制内人员增加及四险一金、职业年金标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、四险一金、职业年金等。公用经费227.10万元，较上年决算数增加8.53万元，增长3.9%，主要原因是监测业务工作量增加所导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、水电费、物管费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计121.04万元，较年初预算数增加0.54万元，增长0.4%，主要原因是2020年测中心认真落实主管部门下达的任务安排，积极开展生态环境研究工作，大气、水、土壤与生态、声环境质量监测共产生数据约800万个（手工20万个、自动780万个），外出采样监测大部分都是在区县或者跨省完成，导致公车使用年限长、使用频率高、车辆磨损大，因而维修（护）费较多。较上年支出数减少7.59万元，下降5.9%，主要原因是按照市政府“过紧日子”精神，压减了三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用2.41万元，主要是用于用于单位工作人员赴国外开展大气污染防治合作项目考察。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降36.6%，主要原因是受疫情影响整体出国频次降低，出国工作事务减少。较上年支出数减少0.95万元，下降28.3%，主要原因是受疫情影响整体出国频次降低，出国工作事务减少。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费118.36万元，主要用于监测采样车辆的维修维护。费用支出较年初预算数增加10.36万元，增长9.6%，主要原因是2020年监测中心认真落实主管部门下达的任务安排，积极开展生态环境研究工作，大气、水、土壤与生态、声环境质量监测共产生数据约800万个，外出采样监测大部分都是在区县或者跨省完成，因而公车使用率较高，磨损较大，因而维修（护）费较多。较上年支出数减少5.70万元，下降4.6%，主要原因是按照市政府“过紧日子”精神，压减了公务车运行维护费。

公务接待费0.27万元，主要用于接待总站、环保部专家。费用支出较年初预算数减少8.43万元，下降96.9%，主要原因是按照市政府“过紧日子”精神压减三公经费。较上年支出数减少0.94万元，下降77.7%，主要原因是公务接待实际数量减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出6.46万元，较上年决算数减少1.43万元，下降18.1%，主要原因是按照疫防控情要求，降低集中开会频次。本年度培训费支出27.16万元，较上年决算数增加3.02万元，增长12.5%，主要原因是根据监测行业技术更新要求，单位按照实际工作需求安排培训事项。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，特种专业技术用车27辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于应急监测、大气走航监测等工作。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备45台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额8,786.25万元，其中：政府采购货物支出6,984.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,801.99万元。授予中小企业合同金额8,101.65万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额6,437.83万元，占政府采购支出总额的73.3%。主要用于采购采购生态环境监测专用大中小型设备以及信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对所有16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金14621.85万元。从评价情况来看，16个项目中绩效自评得分100分9个、90分以上6个，未出现绩效目标大幅偏离的情况，相关项目绩效目标完成情况总体良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方看展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局未对我单位有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88521215

 收入支出决算总表

                                                                                        公开01表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

 收入决算表

                                                                                        公开02表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

 支出决算表

                                                                                        公开03表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开05表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                        公开06表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开07表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

机构运行信息表

                                                                                        公开08表

公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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公开部门：重庆市生态环境监测中心   2020年度                                                                              单位：万元