重庆市生态环境保护综合行政执法总队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市生态环境保护综合行政执法总队以市生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担全市生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2. 承担污染防治执法事项和重大违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

3. 承担生态保护执法事项和重大违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

4. 承担核与辐射安全执法事项和重大违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

5. 承担对区县（自治县）生态环境保护综合行政执法的稽查、监督和指导。

6. 承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

7. 承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

8. 完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市生态环境保护综合行政执法总队下设综合处、政治处（纪检室）、法制处、举报受理处（环境应急与事故调查处）、生态环境执法一支队、生态环境执法二支队、生态环境执法三支队、生态环境执法四支队、生态环境执法五支队、生态环境执法六支队。

    （三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计5,736.8万元，支出总计5,736.8万元。收支较上年决算数减少2,680.45万元、下降31.8%，主要原因一是按规定压减项目经费，二是上年结转结余减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计4,920.35万元，较上年决算数减少2,101.92万元，下降29.9%，主要原因是按规定压减项目经费。其中：财政拨款收入4,880.03万元，占99.2%；其他收入40.32万元，占0.8%。此外，年初结转和结余816.45万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计5,659.74万元，较上年决算数减少1,941.06万元，下降25.5%，主要原因是按规定压减项目经费。其中：基本支出1,769.65万元，占31.3%；项目支出3,890.09万元，占68.7%。此外，结余分配34.26万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余42.8万元，较上年决算数减少773.65万元，下降94.8%，主要原因是项目完成度较上年提升，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,613.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,696.01万元，下降32.4%。主要原因一是按规定压减项目经费，二是上年结转结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,880.03万元，较上年决算数减少2,140.61万元，下降30.5%。主要原因一是按规定压减项目经费，二是上年结转结余减少。较年初预算数减少469.95万元，下降8.8%。主要原因是年中按照政府过紧日子要求压减经费。此外，年初财政拨款结转和结余733.25万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,570.48万元，较上年决算数减少2,005.56万元，下降26.5%。主要原因是一是按规定压减项目经费，二是上年结转结余减少。较年初预算数增加220.5万元，增长4.1%。主要原因是政策性调资等综合因素。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余42.8万元，较上年决算数减少690.45万元，下降94.2%，主要原因是项目完成度较上年提升，结转结余减少。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出157.22万元，占2.8%，较年初预算数减少5.45万元，下降3.3%，主要原因是人员调动，支出减少。

（2）卫生健康支出73.41万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出5,262.04万元，占94.5%，较年初预算数增加222.43万元，增长4.4%，主要原因是政策性调资等原因。

（4）住房保障支出77.81万元，占1.4%，较年初预算数增加3.52万元，增长4.7%，主要原因是政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,761.97万元。其中：人员经费1,343.02万元，较上年决算数减少393.11万 元，下降22.6%，主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费418.94万元，较上年决算数增加169.4万元，增长67.9%，主要原因是专项执法任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计52.61万元，较年初预算数减少129.01万元，下降71.0%；较上年支出数减少10.01万 元，下降16.0%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，提高车辆使用效率；三是严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员数量；四是严格控制因公出国（境）费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少11.2万元，下降100%；较上年支出数减少10.33万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，原出国计划未能实施。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数保持一致；较上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费52.08万元，主要用于市内因公出行、执法检查等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少103.92万元，下降66.6%；较上年支出数减少0.07万元，下降0.1%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，组合使用公务车辆，提高车辆使用效率。

公务接待费0.53万元，主要用于接待国内其他省市生态环境保护执法部门到我单位学习调研应急、执法等工作，接受相关部门检查指导工作发生的公务接待。费用支出较年初预算数减少13.89万元，下降96.3%，主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员数量；较上年支出数增加0.4万元，增长307.7%，主要原因是其他省市生态环境保护执法部门到我单位学习调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费66.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况的说明

2020年度本部门机关运行经费支出418.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加169.40万元，增长67.9%，主要原因是专项执法任务增加。

本年度会议费支出2.71万元，较上年决算数减少52.71万元，下降95.1%，主要原因一是严格落实会议精简要求，压缩会议时间和规模，二是受疫情影响，现场会议次数减少。本年度培训费支出 24.75万元，较上年决算数减少53.23万元，下降68.3%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,511.26万元，其中：政府采购货物支出605.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出905.9万元。授予中小企业合同金额1,511.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 902.36万元，占政府采购支出总额的59.7%。主要用于采购执法仪器设备、应急物资、信息化运维服务等。

五、其他需要说明的事项

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及金额3065.06万元，从评价情况来看，14个项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020年度项目绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

市财政局没有委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、经营结余。

（七）结余分配：指单位 按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89071234。